SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  122 / 328  Del  14-06-19

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/2019 DITTA D'INNOCENZO PIE=
		RO. RIAPERTURA STRADA COMUNALE.

Tossicia, lì  14-06-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  03-07-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n° 77/207  del 24/04/2019, con la quale  si affidavano i lavori per la riapertura della strada vicinale di proprietà comunale denominata San Giovanni  che dal bivio Petrignano-Collina San Giovanni porta alla strada comunale denominata Paduli-Torrito   all’impresa agricola D’Innocenzo Piero con sede Frazione Canale di Tossicia , p. iva 01731340673; e conseguentemente    si assumeva impegno di spesa €. 950,00 oltre iva per una spesa complessiva di €.1.159,00;

VISTA  la fattura elettronica F PA 1/19   del 09/05/2019, della somma complessiva di € 1.159,00( IVA al 22% inclusa), rimessa dalla ditta D’Innocenzo Piero con P.I. 01731340673 , pervenuta al protocollo dell’Ente in data 11/05/2019 al n° 1717, relativa ai lavori per la riapertura della strada vicinale di proprietà comunale denominata San Giovanni  che dal bivio Petrignano-Collina San Giovanni porta alla strada comunale denominata Paduli-Torrito;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta D’Innocenzo Piero con P.I. 01731340673,richiesto in data 14/06/2019  con scadenza 12/10/2019, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta D’Innocenzo Piero con P.I. 01731340673, ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca  Popolare di Bari   f.le di Montorio al Vomano TE -  IT 25 G 05424 76930 000000050897,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere  alla liquidazione della  fattura elettronica sopra richiamata della  somma  di € 1159,00 (IVA  al 22% inclusa), attestata la regolarità della fornitura;

 PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZEA282A809,  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2019 / 2021 debitamente approvato;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  30 Dicembre 2018, n° 145 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2019); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale di nomina dei Responsabili n.08 del 29/05/2019  ;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta D’Innocenzo Piero con P.I. 01731340673, la fattura  sopra richiamata, della somma imponibile di € 950,00,  relativa ai lavori per la riapertura della strada vicinale di proprietà comunale denominata San Giovanni  che dal bivio Petrignano-Collina San Giovanni porta alla strada comunale denominata Paduli-Torrito ,  mentre la restante somma di € 209,00  relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE ATTO che la somma  complessiva di  € 1.159,00  risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si.	Codici  Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1212	01.05.1.03.01.02.000	1722	0	110	C	spese x manut. Ordin. Patrim com.	€. 1.159,00  	
totale 	€ .1.159,00	
 del bilancio in corso;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 950,00,    con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . IT 25 G 05424 76930 000000050897 

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 03-07-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________