SETTORE AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP.

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  30 / 202  Del  23-04-19

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Oggetto:	ACQUISTO  DI ARREDO URBANO PER P.ZZA UMBERTO I°  -
		LIQUIDAZIONE DITTA OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE

Tossicia, lì  23-04-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     Trosini Magiste

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  23-04-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Tossicia (TE) ha effettuato lavori di riqualificazione della P.zza Umberto I° e che;

PRESO ATTO per i lavori sopra specificati è stato approvato il progetto esecutivo con provvedimento D.G.C. n. 8 del 30/01/2018 e che con D.G.C. n. 41 del 10/04/2019 è stato approvata la Perizia di variante tecnica ed allo stato attuale i lavori sono stati ultimati; 

ATTESO che per il completamento funzionale dell’opera di cui sopra, è necessario provvedere all’acquisto degli elementi di arredo urbano e quindi si rende necessario affidare la fornitura a ditta specializzata nel settore;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento Ing. Magiste Trosini ha invitato, tramite Albo Telematico attivato da questa stazione appaltane sul portale “Gestione Elenco Fornitori e Professionisti – Gestione Gare Telematiche” dei fornitori per l’affidamento della fornitura in oggetto n. 3 ditte:
-	 OFFICINE CONTI SRL; 
-	 ANABASI SRL;
-	 OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE;

ATTESO che è pervenuta a questo Ente solo l’offerta economica della ditta OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE con sede in Via Cona n. 97 – 64100 Teramo (TE) P.IVA 01712450673, acquisita da questo Ente al Prot. n. 43 del 12/04/2019;

VISTO l’importo del preventivo sopra richiamato di € 9’420,00 (+ IVA al 22%) per un totale di €11’492,40; 

RICHIAMATA la determina del settore lavori pubblici  n. 23/181  del  15/04/2019 con la quale è stato affidato per l’anno 2019, alla ditta OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE con sede in Via Cona n. 97 – 64100 Teramo (TE) P.IVA 01712450673 la fornitura DI ARREDO URBANO PER P.ZZA UMBERTO I°  al costo di € 9’420,00 (+ IVA al 22%) per un totale di €11’492,40;

VISTA la Fattura Elettronica 69/19 del 23.04.2019 acquisita dall’Ente in data 23.04.2019 Prot. n. 1495 dell’importo complessivo di € 11.492,40 di cui € 9.420,00 per forniture ed € 2.072,40 per IVA 22%, relativa alla fornitura DI ARREDO URBANO PER P.ZZA UMBERTO I°, rimessa dalla Ditta OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE con sede in Via Cona n. 97 – 64100 Teramo (TE);

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato protocollo INAIL_15291842 Data richiesta 25/02/2019 Scadenza validità 25/06/2019;

Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): Z1428093CF;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA
1.	Di liquidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate –  per l’anno 2019 a favore dell’operatore economico OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE con sede in Via Cona n. 97 – 64100 Teramo (TE) P.IVA 01712450673 la Fattura Elettronica 69/19 del 23.04.2019 acquisita dall’Ente in data 23.04.2019 Prot. n. 1495 dell’importo complessivo di € 11.492,40 di cui € 9.420,00 per forniture ed € 2.072,40 per IVA 22%, relativa alla fornitura DI ARREDO URBANO PER P.ZZA UMBERTO I°;
2.	Di imputare la somma complessiva di euro € 11.492,40 di cui € 9.420,00 per forniture ed € 2.072,40 per IVA 22% come di seguito riportato:
a.	Cap. 2982/3 € 7’980,30 (residui);
b.	 Cap. 2504/10 € 1’300,00 (corrente);
c.	 Cap. 539/0 € 610,00 (corrente);
d.	 Cap. 1114 € 1602,10 (corrente).
3.	Di  dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere ai  relativi pagamenti  con imputazione al capitolo sopra indicato a: OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE con sede in Via Cona n. 97 – 64100 Teramo (TE) P.IVA 01712450673  Con accredito sul C.C.B. presso la Banca Popolare Bari, codice IBAN   IT54U0542415300000000053715;
4.	Di dare atto che: il CIG codice identificativo gara è il seguente: Z1428093CF;

5.	Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl d.lgs 50/2016;

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 30-04-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _____________