SETTORE AMMINISTRATIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  75 / 266  Del  30-05-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  DI SPESA ALLA   TELECOM -TIM Spa PER
		CANONE TELEFONICO -3^  BIMESTRE 2018.

Tossicia, lì  30-05-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CRUCIANI SILVANA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  30-05-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

PREMESSO 
Che con determina n.61/333 del 01-06-2015 è stata approvata l’offerta della TELECOM ITALIA Spa “IMPRESA SEMPLICE” relativa ad un sistema di rete unica  per la telefonia fissa e mobile della sede comunale , delle scuole  e rete ADSL  rescindendo il contratto con la Ditta VODAFONE OMNITEL B.V.;

Che con determina n. 47/285 del 26.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto impegno di spesa per pagamento fatture;

Che sono state attivate tutte le linee telefoniche  degli uffici , delle  scuole e linee ADSL precisando che le linee sono state traslocate  presso altra sede del Comune (causa sisma del 2016);  

RITENUTO, quindi, dover provvedere a liquidare le fatture n.:
-	8P00105298  del 09-05-2018 di € 109,80 
-	8P00105603    “     “    “                 91,50 
-	8P00104244    “      “   “                219,69 
-	8P00105226   “     “   “                  146,52 
-	8P00105788    “     “      “              146,40   
 relative al 3^ bimestre 2018;
         
VISTO  il bilancio corrente esercizio finanziario  debitamente approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 06-04-2018 gestione residui;   
 
VISTO  il Regolamento  Comunale di Contabilità ;

VISTO il CIG. n. 

VISTO il Decreto Sindacale di nomina dei responsabili del servizio per l’anno 2018;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
   
1) Di liquidare e pagare per quanto esposto in premessa,alla  TELECOM ITALIA Spa  le fatture:
-	8P00105298  del 09-05-2018 di € 109,80 
-	8P00105603    “     “    “                 91,50 
-	8P00104244    “      “   “                219,69 
-	8P00105226   “     “   “                  146,52 
-	8P00105788    “     “      “              146,40   

     2) Di imputare la spesa di €  713,91   Iva compresa ai seguenti cap.:

     - €  303,79  ex   ex cap.82/1  “spese generali di funzionamento –utenze e varie” impegno 
       n.162codice  01.09.1.03.02.05.000;
     - € 410,12 ex cap. 648/1 spese generali di funzionamento –utenze e varie –scuole” impegno
      n. 163 codice 04.01.03.02.05.000 gestione residui del bilancio corrente esercizio finanziario;
    
    3) Di accreditare l’importo di  € 713,91  (IVA a ns. carico art. 17/ter - DPR 633/72)  sul c.c.    postale n. 9134 intestato a TELECOM ITALIA Spa -; 

  4) Di demandare il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 151, comma 4° del T.U.E.L.= 

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 04-06-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal ______________