SETTORE AMMINISTRATIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  87 / 514  Del  26-10-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA HALLEY INFORMATI=
		CA SRL DI MATELICA (MC) PER  INTERVENTO HARDWARE E
		SISTEMISTICA  UFFICIO TECNICO.

Tossicia, lì  26-10-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CRUCIANI SILVANA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  26-10-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       TARQUINI FRANCO

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 168 / 382   del 07/08/2017, con la quale si affidava alla ditta   HALLEY INFORMATICA di Matelica MC con P.I. 00384350435,  la  fornitura e la sostituzione di un COMPUTER , presso l’ufficio tecnico  e conseguentemente provvedere all’assunzione di impegno di spesa;  

VISTA la fattura   n°10363/8/10 del 31/08/2017 della somma complessiva di € 457,50 (IVA al 22% inclusa), rimessa dalla ditta  HALLEY Informatica di Matelica MC con P.I. 00384350435, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 31/08/2017  al n° 3801, relativa alla fornitura e la  sostituzione di un computer YOCTO CEL/4GB/500 Y2 presso l’ufficio tecnico;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta HALLEY Informatica di Matelica MC con P.I. 00384350435, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta HALLEY Informatica di Matelica MC con P.I. 00384350435 ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Intesa S. Paolo   IT 39 K 03069 68950 100000000777,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione  della  fattura sopra richiamata della somma di €  457,50 ( IVA al 22% inclusa)  attestato la regolarità della prestazione ;
	
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZB01FB5821 fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	

VISTO il D. Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;

VISTO il provvedimento Sindacale di nomina dei responsabili del servizio; 	
Tutto ciò premesso e considerato:
	
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta HALLEY Informatica S.r.l. di Matelica MC con P.I. 00384350435  la fattura  sopra richiamata, della somma imponibile di € 457,50 , relativa alla fornitura e alla  sostituzione di un  computer ufficio tecnico IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972; 
  
2) DI DARE ATTO che la somma di € 457,50 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
		1116	1	240	C	Spese protezione civile- terremoto 	457,50	
totale	€ 457,50	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma di € 457,50 ,   con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 
BANCA Intesa S.Paolo 	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	3	9	K	0	3	0	6	9	6	8	9	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 14-11-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal ______________