SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  141 / 430  Del  05-09-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
		PER  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER  PUBBLICA IL=
		LUMINAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018

Tossicia, lì  05-09-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  05-09-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n°27/46 del 09/02/2017 con  la quale si assumeva impegno di spesa relativo alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e per gli immobili comunali del territorio  comunale per l’annualità  2017/2018;

VISTE le fatture elettroniche emesse dal Servizio Elettrico Nazionale, relative  alla  fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione  come sotto riportati, relative al periodo sempre sotto riportato , per un importo  imponibile  di € .1.269,49 oltre all’IVA come per legge  ovvero: 22%,  per un importo totale  di     €.1.548,78;

LOCALITA’	PERIODO	DATA PROT.	N.PROT	POD	FATT	totale	Imp.	
AREA VERDE PETRIGNANO	LUGLIO-AGOSTO 2018	03/09/2018	3131	IT001E612935173	672905070720222	€.37,17	€ .30,47	
BIVIO DI PETRIGNANO	LUGLIO-AGOSTO 2018	03/09/2018	3130	IT001E688449022	672905070756022	€ .263,28	€   215,80	
COLLATTONI	LUGLIO-AGOSTO 2018	03/09/2018	3129	IT001E617062224	672905050715322	€.49,73	 €.40,76	
TOSSICIA VIA SANTO SPIRITO 	LUGLIO 2018	03/09/2018	3128	IT001E04318042	672925290040033	€.482,61	€.395,58	
CONTRADA VICENNA	LUGLIO-AGOSTO 2018	03/09/2018	3127	IT001E617401673	672925390040122	€.715,99	€.586,88	
 
 	TOTALE	€.1.548,78	€.1.269,49	

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione  delle fatture sopra richiamate  della somma complessiva di €  1.548,78, emesse  da Servizio elettrico  nazionale, relative alla fornitura di energia elettrica presso gli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: 697318671F  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 10 del 06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018/2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:
	
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  Servizio Elettrico Nazionale le fatture  sopra richiamate, della somma  complessiva imponibile di € 1.548,78, relativa alla fornitura di energia elettrica presso i punti luce sopra riportati,  mentre la restante somma di € 279,29 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

3) DI DARE ATTO che la somma complessiva  di € 1.548,78. ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
0000	10.05.1.03.02.05.000	2004	1	50	R	Spesa x ill. pubbl.	€.1.548,78	
totale	€.1.548,78	
del bilancio corrente esercizio finanziario -gestione residui;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva imponibile di €.1.269,49   Servizio elettrico nazionale  con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	7	7	G	0	1	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	4	

4)DARE ATTO che le somme pagate, iva compresa, di cui alla presente determinazione e alle determinazioni n.ri. 81/228 del 11/05/2018 , 98/304  del 13/06/2018  e 133/395 del 02/08/2018 verranno scomputate dal canone dovuto giusto Contratto Rep. N.776 del 21/12/2016 per il periodo di riferimento delle fatture;

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 07-09-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________