SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  128 / 286  Del  26-05-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURA RIMESSA DALLA DITTA CAR  MO=
		TORBIKES  SRL  DI MONTORIO AL VOMANO  TE, RELATIVA
		AI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE MECCANICA  ORDINARIA
		EFFETTUATI  PRESSO  IL PULMINO OPEL VIVARO DI PRO=

Tossicia, lì  26-05-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  26-05-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 88 / 197  del 13/04/2017, con la quale si  affidava alla ditta CAR MOTORBIKES S.r.l. di Montorio al Vomano (TE) con P.I. 01931080673,  i lavori di manutenzione meccanica  ordinaria presso il pulmino OPEL Vivaro  con targa EC 076ZV di proprietà comunale e conseguentemente si provvedeva all’assunzione di impegno di spesa della somma di € 600,00 (IVA al 22% inclusa) ;
  
VISTA la fattura elettronica n° 2_ 17 del 19/05/2017  rimessa dalla ditta CAR MOTORBIKES S.r.l. di Montorio al Vomano (TE) con P.I. 01931080673, della somma   di € 600,00 ( IVA al 22% inclusa), pervenuta  al protocollo dell'Ente in data 23/05/2017 al  n° 2384, relativa ai lavori di manutenzione meccanica  ordinaria presso il pulmino OPEL Vivaro  con targa EC 076ZV di proprietà comunale;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta CAR MOTORBIKES S.r.l. di Montorio al Vomano (TE) con P.I. 01931080673, richiesto in data  17/03/2017 con Numero Protocollo INAIL_ 6792868  con scadenza 15/07/2017 ,  dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;
	
PRESO ATTO  che la ditta CAR MOTORBIKES S.r.l. di Montorio al Vomano (TE) con P.I. 01931080673 , ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca Unicredit Spa f.le P.zza Martiri della Libertà  TE   IT 33 T 02008 15304 000103830554,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO  di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra descritta della somma di € 600,00
 ( IVA  al 22% inclusa), accertato che la prestazione è  stata regolarmente resa;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZF61E354D4 fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D  E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  CAR MOTORBIKES S.r.l. di Montorio al Vomano (TE) con P.I. 01931080673, la fattura soprarichiamata, della somma imponibile di € 491,80 , relativa ai lavori di manutenzione meccanica  ordinaria presso il pulmino OPEL Vivaro  con targa EC 076ZV di proprietà comunale,  mentre la restante somma di € 108,20  relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2).  DI DARE ATTO che la spesa di € 600,00 ( IVA al 22% inclusa),  risulta  imputata al seguente intervento:
Cod S	Codici  Bilancio	Cap	Art	Impe	Gest	Descrizione Spesa	Impo  €	
1312	12.03.1.03.02.09.000	1896	2	133	C	spese x manut  mecc. ord. Automezzi com.	€ 600,00	
TOTALE	€ 600,00	
del bilancio corrente esercizio finanziario ;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 491,80   con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca Unicredit f.le  p.zza martiri della libertà te	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	3	3	T	0	2	0	0	8	1	5	3	0	4	0	0	0	1	0	3	8	3	0	5	5	4	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 13-06-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________