UFFICIO UFFICIO SERVIZI FINANZIARI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 46 del 31-12-13

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  COMPENSO  PERSONALE  PROVENIENTE DAL
                   COMUNE DI RIPE SAN GINESIO. PROVVEDIMENTI.

L'anno  duemilatredici il giorno trentuno del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 46 dell’11.06.2013 e successiva di proroga nr. 81 del 02.09.2013 dell’attività lavorativa del sig. Andrea Pacioni , dipendente a tempo part time  e indeterminato del Comune di Ripe San Ginesio, Cat. C, pos. econ. C1- istruttore amministrativo- a supporto del Servizio tributi dell’Area Finanziaria;

VISTA la determina nr. 42 dell’11.12.2013 ad oggetto:” Liquidazione compenso personale proveniente dal Comune di Ripe San Ginesio. Provvedimenti” relativa al periodo dal 12.06.2013 al 31.07.2013 e dal 01.09.2013 al 06.11.2013;

VISTO il servizio svolto dallo stesso dal 07.11.2013 al 30 dicembre 2013, come risulta dal rilevamento presenze;

VISTA la nota in data  31.12.2013 presentata dal Sig. Pacioni Andrea per il periodo di che trattasi;

RITENUTO dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per i motivi in narrativa citati, al Sig. PACIONI Andrea la nota in data per il servizio svolto nel periodo dal 07.11.2013 al 30.12.2013 per un importo di euro  780,76 comprensive del rimborso spese;

DI IMPUTARE la spesa al Cap. 390-  per euro 780,76  del Bilancio esercizio 2013  che offre sufficiente disponibilità. 

								Il Responsabile del Servizio
								         Rag. Cinzia Conti

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
                    Il Responsabile del Servizio
		 Rag. Cinzia Conti

SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

CONSIDERATO che le fatture / note liquidate con il provvedimento:

UFFICIO __________________ n°  ______  del ______________________

sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici 

riportano il codice fiscale della ditta;

sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o tassa di quietanza;

riportano l'annotazione, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'EMISSIONE del mandato di pagamento di _____________________ a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sul Cap. n. ____________dell'esercizio finanziario corrente.

Amandola, lì ___________________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Conti Cinzia

Emesso mandato n° ________ in data _________________

IL CONTABILE

_________________________