ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000,  il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì  07-01-2019

	Il Responsabile del Servizio Finanziario	
	f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi 
dal      07-01-2019      al      22-01-2019

Lì  07-01-2019

	IL Responsabile delle Pubblicazioni	
	Il Sindaco
f.to Rinaldo SECA

VISTO PER L’ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Castelli, 18-12-2018					Il Responsabile del Settore
               Geom. Daniele DI BONAVENTURA

		
	COPIA	
COMUNE DI CASTELLI
(Provincia di Teramo)
Settore TECNICO

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

N° 216   DEL  18-12-2018

Registro di Settore
N°175  del 18-12-2018		FORNITURA FINANZIATA DAL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA  INTERVENTI QIP. FORNITURA ARREDI DIDATTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN LOC. CONVENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA  PRISMA srl.	
			
Importo			
€     5.856,00			
			
CIG			
Z5D24F6F7B			

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno  duemiladiciotto addì  diciotto del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

          RICHIAMATA la determinazione n.155 del 19/09/2018 in cui si impegnavano le somme necessarie per affidare la fornitura di arredi didattici per la scuola primaria e secondaria di primo grado in loc. convento, affidamento diretto tramite MEPA, alla ditta PRISMA srl. Con sede in Sant’ Antimo (NA), p.i. 03272351218;
             ATTESO che la ditta di cui sopra ha effettuato con professionalità e nei tempi previsti la fornitura di cui sopra;
         VISTA la fattura n.322 del 15/11/2018 di € 5.856,00 iva 22% compresa inerente la fornitura di arredi didattici per la scuola primaria e secondaria di primo grado in loc. convento;
               RITENTUTO quindi di procedere alla liquidazione del servizio sopra richiamato;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
Accertata la regolarità contributiva della ditta in parola;
Visto il D.L.vo n.267, 18.8.2000;
Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’ art. 107 dello stesso D.L.vo n.267;
Visto lo statuto ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA 
       Di dare atto che la  parte narrativa del presente atto integrante e sostanziale.
    Di liquidare alla  ditta PRISMA Srl con sede in Via Lecce,14 – 80029 SANT’ANTIMO (NA), P.IVA: 03272351218, la somma complessiva di € 5.856,00 iva compresa (CIG: Z5D24F6F7B);
          Di pagare alla ditta PRISMA Srl con sede in Via Lecce,14 – 80029 SANT’ANTIMO (NA), P.IVA: 03272351218, in applicazione delle norme della Legge del 23 Dicembre 2014 n.190, art1 comma 629 lettera b)  esclusivamente la somma imponibile pari ad € 4.800,00;
          Di trattenere la somma di € 1.056,00 per Iva al 22%, per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopracitata;
         Di imputare la  spesa  di  € 5.856,00  IVA 22%compresa come  segue:
N. Capitolo	Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs.118/2011	Importo	
	Miss.	Prog.	Gruppo	Titolo	2'Livello	3'Livello	4'Livello	5'Livello		
1260	1	5	01.3	2	5	99	99	999	€  4.800,00	
1661	99	1	01.1	7	2	1	2	1	€ 1.056,00	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	Il Responsabile dell’Area Tecnica	
	F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA