ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000,  il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì  25-06-2019

	Il Responsabile del Servizio Finanziario	
	f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi 
dal      26-06-2019      al      11-07-2019

Lì  26-06-2019

	IL Responsabile delle Pubblicazioni	
	Il Sindaco
f.to Rinaldo SECA

VISTO PER L’ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Castelli, 19-06-2019					Il Responsabile del Settore
               Geom. Daniele DI BONAVENTURA

		
	COPIA	
COMUNE DI CASTELLI
(Provincia di Teramo)
Settore TECNICO

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

N° 95   DEL  19-06-2019

Registro di Settore
N°84  del 19-06-2019		Fornitura di n. 2 PC Desktop da porre in dotazione all'Ufficio Tecnico ed Ufficio Finanziario. Acquisto tramite piattaforma MePa. Liquidazione fattura alla ditta NUVOLAPOINT DI Flajs Alessandro.	
			
Importo			
€       737,22			
			
CIG			
Z24273C09C			

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno  duemiladiciannove addì  diciannove del mese di giugno, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

               Richiamata la determinazione n.27 del 19/02/2019 in cui si impegnavano le somme necessarie (€ 710,38 compreso iva) per la fornitura di n.2 PC Desktop da porre in dotazione all'Ufficio Tecnico ed Ufficio Finanziario, tramite piattaforma MePa (ordine nr. Identificativo 4796470 del 19/02/2019), a favore della ditta NUVOLAPOINT di Flajs Alessandro con sede in Via Palar, 6 33010 Trasaghis (UD), p.iva 02611310307;
              Atteso che la ditta di cui sopra svolgeva con professionalità e celermente la fornitura in oggetto;
          Vista la fattura n.104/PA del 22/02/2019 di € 737,22 iva 22% compresa inerente la fornitura di n.2 PC Desktop da porre in dotazione all'Ufficio Tecnico ed Ufficio Finanziario;
  Ritentuto quindi di procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
  Accertata la regolarità contributiva della ditta in parola;
Visto il D.L.vo n.267, 18.8.2000;
Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’ art. 107 dello stesso D.L.vo n.267;
Visto lo statuto ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA 
       Di dare atto che la  parte narrativa del presente atto integrante e sostanziale.
     Di liquidare alla  ditta NUVOLAPOINT di Flajs Alessandro con sede in Via Palar, 6 33010 Trasaghis (UD), p.iva 02611310307, la fattura 104/PA del 22/02/2019 fino alla capienza finanziaria dell’impegno di cui all’ordine MePa nr. Identificativo 4796470 del 19/02/2019, per la somma complessiva di € 710,38 iva compresa (CIG Z24273C09C);
          Di pagare alla ditta NUVOLAPOINT di Flajs Alessandro con sede in Via Palar, 6 33010 Trasaghis (UD), p.iva 02611310307, in applicazione delle norme della Legge del 23 Dicembre 2014 n.190, art1 comma 629 lettera b)  esclusivamente la somma imponibile pari ad € 582,28;
          Di trattenere la somma di € 128,10 per Iva al 22%, per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopracitata;
Di imputare la  spesa  di  € 710,38  IVA 22%compresa come  segue:

Soggetto creditore	N. Capitolo	Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs.118/2011	Importo	
		Miss.	Prog.	Gruppo	Titolo	2'Livello	3'Livello	4'Livello	5'Livello		
Ditta Nuvolapoint	440	1	7	01.3	1	3	1	2	1	€ 582,28	
Agenzia delle Entrate	1661	99	1	01.1	7	2	1	2	1	€ 128,10	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	Il Responsabile dell’Area Tecnica	
	F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA