ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000,  il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì  14-02-2019

	Il Responsabile del Servizio Finanziario	
	f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi 
dal      15-02-2019      al      02-03-2019

Lì  15-02-2019

	IL Responsabile delle Pubblicazioni	
	Il Sindaco
f.to Rinaldo SECA

VISTO PER L’ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Castelli, 28-01-2019					Il Responsabile del Settore
               Geom. Daniele DI BONAVENTURA

		
	COPIA	
COMUNE DI CASTELLI
(Provincia di Teramo)
Settore TECNICO

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

N° 13   DEL  28-01-2019

Registro di Settore
N°13  del 28-01-2019		Fornitura di copritermosifoni da installare c/o i plessi scolastici comunali. Liquidazione fattura alla ditta LP Arredi Srl.	
			
Importo			
€     3.985,80			
			
CIG			
Z0A24F08B6			

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

premesso che:
•	il “Comitato Sisma Centro Italia Confindustria Cgil Cisl Uil” ha elaborato un programma generale di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  nel centro Italia iniziati il  24 agosto 2016;
•	detto comitato ha assegnato al Comune di Castelli fondi per € 35.000,00 per la realizzazione del progetto denominato “Rinnovo arredi ed attrezzature per classi e mense scolastiche”;
VISTA la convenzione stipulata in data 20 aprile 2018 tra il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA, con sede in con sede c/o Confindustria in Viale dell’Astronomia 30, 00144 Roma ed il Comune di Castelli;
RILEVATO che i locali presenti nell’intera scuola primaria del plesso scolastico sito in C.da Convento risultano non a norma in materia di sicurezza in quanto totalmente carenti di copritermosifoni;
RITENUTO indispensabile dover preservare la comunità scolastica da eventuali urti accidentali ed adeguare alla vigente normativa in materia di sicurezza la suddetta scuola procedendo alla copertura di protezione dei termosifoni  presenti nelle aule, nei corridoi e nei bagni;
VISTA la determinazione n.153 del 17/09/2018 con cui si affidava alla ditta LP Arredi Srl con sede legale in Via Galileo Galilei ed operativa in S.P. 17/A per Tofo S. Eleuterio cap. 64100 Teramo (TE), C.F./P.I. 01619180670, direttamente tramite piattaforma MePa, la fornitura di copritermosifoni di varie dimensioni da installare c/o la scuola primaria sita a Castelli in C.da Convento;
PRESO ATTO che la fornitura in parola non è stata portata a termine, dalla ditta affidataria, nei termini concordati e che a seguito di ripetuti solleciti verbali l’Ente, con nota prot. n. 4772 del 27.11.2018 diffidava la stessa all’ottemperanza dei termini contrattuali previsti e riportati nei rispettivi ordini n. 2053454 (fornitura copritermosifoni) e n. 2053373 (fornitura di tendaggi e zanzariera); 
TENUTO CONTO che l’ordine, di cui alla fornitura in oggetto, è stato formalizzato in data 17.09.2018 n. 2053454 con consegna limite dei beni entro il 30.10.2018;
PRESO ATTO, invece, che la fornitura è stata perfezionata in data 20.12.2018 (d.d.t. n. 20), assorbendo un ritardo complessivo di n. 50 giorni naturali e consecutivi si ritiene, in virtù dell’art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti, di dover applicare la decurtazione di € 171,95 oltre iva all’importo dell’ordine effettuato (50gg x € 3,439);
VISTA la fattura n.5/EL del 14.01.2019 rimessa dalla Ditta LP Arredi Srl, C.F./P.I. 01619180670 di € 3.439,00 oltre iva per complessivi € 4.195,58;
TENUTO CONTO della citata decurtazione di € 171,95 oltre iva per complessivi € 209,78 quale penale per la ritardata consegna;
DATO ATTO che  la fornitura ha il seguente codice CIG:  Z0A24F08B6;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in parola che si allega alla presente determinazione;
VISTE  le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore;
RILEVATO quindi che il pagamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 1 comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23/12/2014;
VISTO il vigente Regolamento dell’Ente dei servizi in economia, approvato con Deliberazione di C.C. n.11 del 28.06.2001;
VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’ art. 107 dello stesso D.L.vo n.267;
VISTO il D.Lgs. 152/2006;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che i fondi necessari allo scopo trovano la relativa copertura finanziaria su apposito capitolo n. 1260 del corrente esercizio finanziario;

 per i motivi espressi in narrativa,
DETERMINA
1.	Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la fattura emessa dalla ditta LP ARREDI Srl con sede legale in Via Galileo Galilei cap. 64100 Teramo, P.I. 01619180670 la fattura n.5/EL del 14/01/2019 fino all’importo di € 3.985,80 iva compresa, relativa alla fornitura di copritermosifoni presso la scuola primaria sita in C.da Convento (cig: Z0A24F08B6).
2.	Di erogare alla ditta LP ARREDI Srl con sede legale in Via Galileo Galilei cap. 64100 Teramo, P.I. 01619180670, in applicazione delle norme della Legge del 23 Dicembre 2014 n.190, art1 comma 629 lettera b)  esclusivamente la somma imponibile, per quanto sopra esposto, ridotta ad €  3.267,05.
3.	Di trattenere la somma di € 718,75 per Iva al 22% per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopracitata.
4.	Di imputare la  spesa complessiva di € 3.985,80 IVA  compresa sul cap. n.1260 del corrente esercizio finanziario come di seguito:
N. Capitolo	Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs.118/2011	Importo	
	Miss.	Prog.	Gruppo	Titolo	2'Livello	3'Livello	4'Livello	5'Livello		
1260	1	5	01.3	2	5	99	99	999	€  3.267,05	
1661	99	1	01.1	7	2	1	2	1	€ 718,75	
5.	di dare, infine, atto che per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per quanto trattasi, sono  incardinate nella figura del sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico.
6.	Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo On-line del Comune ed è trasmessa all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000  nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	Il Responsabile dell’Area Tecnica	
	F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA