ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000,  il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì  07-02-2018

	Il Responsabile del Servizio Finanziario	
	f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi 
dal      09-02-2018      al      24-02-2018

Lì  09-02-2018

	IL Responsabile delle Pubblicazioni	
	f.to Antonio DI FEDERICO

VISTO PER L’ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Castelli, 06-02-2018					Il Responsabile del Settore
               Geom. Daniele DI BONAVENTURA

		
	COPIA	
COMUNE DI CASTELLI
(Provincia di Teramo)
Settore TECNICO

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

N° 17   DEL  06-02-2018

Registro di Settore
N°14  del 06-02-2018		Riparazione dell'unità immobiliare ad uso abitativo dichiarata totalmente inagibile (tipologia "E") di proprietà della Sig.ra Iachetti Angela. Approvazione II SAL E FINALE e liquidazione spettanze ditta esecutrice.	
			
Importo			
€    31.013,25			
			
CIG			

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno  duemiladiciotto addì  sei del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

PREMESSO CHE l’evento sismico del giorno 06.04.2009 e seguenti nel territorio del Comune di Castelli (TE), ha procurato danni ad abitazioni private e cose;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009, con il quale vengono individuati i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790 e s.m.i., recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo, il giorno 6 aprile 2009;
VISTI gli Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui all’O.P.C.M. n. 3790/2009;
VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.77;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTA la Legge 142/90;
VISTA la domanda di concessione del contributo per la riparazione dell’unità immobiliare ad uso abitativo dichiarata totalmente inagibile (tipologia “E”) presentata dal Sig.ra Iachetti Angela in data 07/04/2010 ed acclarata al prot. dell’Ente n. 1702; 
RICHIAMATA la nota prot. n.3154 del 29/09/2015 con la quale si concedeva il contributo per un importo complessivo di € 62.549,63 di cui € 45.389,06 a valere sulle risorse di cui all’OPCM 3790/09 ed € 17.160,57 comprensivi della quota lavori e delle rispettive spese tecniche, a carico della S.V. (€ 5.813,31 quale quota riferita all’eccedenza di rinforzo locale ed € 11.347,27quale quota  pari al 20%,a carico del committente ai sensi dellArt.1 comma 4);
VISTO l’avvenuto inizio dei lavori, giusta comunicazione acclarata al prot. dell’Ente 3832 del 27/11/2015;
Visti:
•	lo stato di avanzamento  N.1 dei lavori redatto dalla direzione dei lavori  Geom. Mario Maurizio Nori in data 10/10/2016 e rimesso a protocollo in data 20/10/2016 n. 4060 per l’importo di € 9.576,06; 
•	Il certificato di pagamento n. 1 di € 9.576,06 oltre iva ridotto di € 1.915,21, quale quota a carico della proprietaria, per totale € 7.660,85 + iva 10% (€ 766,08) per complessivi € 8.426,93 emesso in data 10/10/2016;
•	lo stato di avanzamento N.2 e finale  dei lavori redatto dalla direzione dei lavori  Geom. Mario Maurizio Nori e dal direttore lavori strutturali Ing. Porrini Franco in data 20/07/2017 e rimesso a protocollo in data 07/11/2017 n. 4336 per l’importo di € 49.410,56; 
•	Il certificato di pagamento N.2 e finale  di € 49.410,54 oltre iva ridotto di € 9.576,06 oltre iva quale importo erogato al 1°sal (a carico dell’O.P.C.M. 3790/09 e quota parte a carico della proprietaria) ed € 11.640,64 oltre iva, quale ulteriore quota a carico della proprietaria inerente il sal finale, per totale € 28.193,86 + iva 10% (€ 2.819,86) per complessivi € 31.013,25 emesso in data 20/07/2017;
•	la fattura  n. 33 del 26/10/2017 rimessa dall’impresa Costruzioni Coruzzi Srl per l’importo di € 31.013,25 iva compresa;
•	la fattura  n. 28 del 22/09/2017 rimessa dall’impresa Costruzioni Coruzzi Srl per l’importo di € 12.804,70 iva compresa quale quota a carico del proprietario;

VISTO che il committente ha regolarmente effettuato i lavori posti a proprio carico inerente anche al secondo sal e finale, come risultante dalla documentazione contabile prodotta – bonifico del 02//10/2017 di € 12.804,70 Cod. Disp. 01171002I0fxc del 02/10/2017 a favore dell’ impresa Costruzioni Coruzzi Srl;

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale della ditta esecutrice dei lavori;

ATTESO che il personale dello scrivente Ufficio ha provveduto, in conseguenza di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 4 dell’OPCM n.3790/2009, ad effettuare i previsti controlli a campione riguardanti la congruità degli interventi previsti nei progetti e la corretta esecuzione dei lavori;

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto:

1.	Di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 2 e finale redatto dalla direzione dei lavori Geom. Mario Maurizio Nori e dal direttore lavori strutturali Ing.Porrini Franco relativo ai lavori di riparazione dell’unità immobiliare ad uso abitativo dichiarata totalmente inagibile (tipologia “E”) di proprietà della Sig.ra Iachetti Angela come acclarato al prot. dell’Ente n. 4336 del 07/11/2017 per l’importo di € 31.013,25 iva compresa a valere di cui all’O.P.C.M. 3790/09  art. 3 comma 7, dal quale risulta un credito per l’impresa esecutrice  così determinato: 

Ditta	Estremi fattura	Importo fattura	
Impresa Costruzioni Coruzzi Srl	n. 33 del 26/10/2017	 € 31.013,25	
TOTALE A PAGARE	€ 31.013,25	
2.	  Di rimandare l’approvazione e la liquidazione delle somme relative alle prestazioni tecniche ad ulteriori provvedimenti;
3.	Di trasmettere gli esiti del presente provvedimento all’ufficio finanziario dell’Ente  che, in funzione della disponibilità di cassa, provvede al pagamento di € 31.013,25 imputando il relativo importo sul cap 1463 del corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema;

N.Capitolo	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	Importo	
	Miss.	Prog.	Titolo	2^ Livello	3^ Livello	4^ Livello	5^ Livello		
1463	11	1	2	5	99	99	999	€ 31.013,25	
4.	Di liquidare la somma di € 31.013,25 tramite bonifico bancario intestato a:
•	IACHETTI Angela  C.F. CHTNGL64B54L103M
IBAN: IT45 Z076 0115 3000 0002 0234 423
Poste Italiane
5.	Di comunicare gli esiti del presente provvedimento alla Sig.ra IACHETTI Angela nata Teramo il 14/02/1964 e residente Fraz. Collevecchio 64046 Montorio al Vomano (TE) in qualità di committente dei lavori in parola. 

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	Il Responsabile dell’Area Tecnica	
	F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA