C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore IV -  LAVORI PUBBLICI,URBANISTICA ED EDILIZIA,RICOSTRUZIONE. 

COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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DETERMINAZIONE NUMERO  145 DEL  07-06-19
REGISTRO GENERALE NUMERO 307

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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE - DITTA ENI FUEL S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. HI 1063736 DEL 15.05.2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
-	n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
-	n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
-	n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
-	n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vicenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione  " con decorrenza dal 09.01.2019;

Premesso che:

Vista la Determinazione del Servizio IV – Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione n.100 (R.G. 215) del 24/04/2019 con la quale:

-	Si ravvisava la necessità di provvedere alla fornitura di gasolio per autotrazione, per una quantità di 7000 litri, da utilizzare per il funzionamento dei mezzi di proprietà del Comune;

-	Si stimava la somma di € 9.950,00 (inclusa iva 22%), quale importo occorrente per la fornitura di cui trattasi;

-	Si stabiliva di affidare quanto di cui trattasi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016;

-	Si impegnava la somma complessiva stimata di € 9.950,00 al Cap. 186 del bilancio 2019 in cui è prevista la necessaria disponibilità;

-	Si determinava di perfezionare l’affidamento, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

-	Si determinava di procedere con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dalla presente determinazione.

Considerata la variazione della fornitura di gasolio per autotrazione, per una quantità di 7013 litri, da utilizzare per il funzionamento dei mezzi di proprietà del Comune;  

Ravvisato che occorre modificare l’impegno della somma complessiva stimata, calcolando l’esatto importo sulla base del costo unitario per litro, per un totale di € 9.967,14 (inclusa iva 22%);

Visto che per l’acquisto di cui ai punti precedenti è stata contattata la ditta Eni Fuel s.p.a. con sede in Roma (RM), regolarmente iscritta al mercato elettronico della pubblica amministrazione – M.E.P.A. realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.;

Vista la fattura n.HI 1063736 del 15.05.2019 di importo pari ad € 9.967,14 (compresa iva 22%) emessa dalla ditta Eni Fuel s.p.a. con sede in Roma (RM) per la fornitura di cui sopra;

Visto il CIG: ZDD282871E rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

•	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
•	Di impegnare ulteriori € 17,14 (compresa iva 22%) risultanti dalla maggiore fornitura riscontrata, al Cap.186 – Impegno 191/2019 – del bilancio 2019 – in cui è prevista la necessaria disponibilità;
•	Di dare atto che, conseguentemente a quanto di cui sopra, l’Impegno 191/2019 risulta pari ad una somma complessiva di € 9.967,14 (compresa iva 22%) - Cap. 186 - bilancio 2019 – in cui è prevista la necessaria disponibilità;
•	Di procedere alla liquidazione della fattura n.HI 1063736 del 15.05.2019 di importo pari ad € 9.967,14 (compresa iva 22%) emessa dalla ditta Eni Fuel s.p.a. con sede in Roma (RM) per la fornitura di cui sopra che sarà vistata dalla sottoscritta per le prestazioni effettuate.

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE - DITTA ENI FUEL S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. HI 1063736 DEL 15.05.2019

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

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Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
			F.to Boccaccini Gianluca

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N........Reg.           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

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Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
ORTENZI PATRIZIA