C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore I - AFFARI GENERALI 

COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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DETERMINAZIONE NUMERO  32 DEL  16-03-19
REGISTRO GENERALE NUMERO 151

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OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY SRL INFORMATICA DI MATELICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";
Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini,con decreto n. 1 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta  Romina Cecola le funzioni di "Responsabile del Settore I - Affari Generali";
Premesso che, per il corretto funzionamento dell’Ufficio Protocollo, si rende necessario
procedere all’acquisto di materiale specifico da utilizzare sulla stampante etichettatrice del protocollo;				

Ravvisato che occorre procedere all’affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n.50/2016;

Visto che per la stampante è stata fornita ed è in funzione con la ditta HALLEY Informatica s.r.l. di Matelica, e si è provveduto a richiedere apposito preventivo;

Preso atto che in data 05.02.2019 il responsabile dell’ufficio protocollo richiedeva, alla ditta Halley s.r.l., il preventivo di spesa per la fornitura di n.3 nastri nero cera e di n. 10 etichette adesive per la stampante Zebra GK420-T;

Visto il preventivo della ditta HALLEY Informatica s.r.l., assunto al prot. n. 1187 del 06.02.2019, per un totale di euro 73,00 Iva esclusa;
 
Visto il DURC conservato agli atti dello scrivente ufficio dove si attesta che la ditta fornitrice del materiale sopra elencato è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Ravvisata la necessità di impegnare e liquidare la relativa spesa;

Visto il CIG n. ZD1279AFE7;
 
Visto il D.lgs. n.267/2000;
Visto il D.lgs. n.50/2016;
DETERMINA
-	di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
-	di acquistare il materiale per la stampante Zebra GK420-T descritto in premessa ricorrendo alla procedura di affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., dalla ditta HALLEY Informatica di Matelica e di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 89,06 con imputazione della spesa al capitolo 244 del bilancio 2019 – Impegno 57/2019;
-	di procedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura elettronica che sarà vistata dalla sottoscritta per la fornitura effettuata. 

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA HALLEY SRL INFORMATICA DI MATELICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

Il Responsabile del Settore
					    F.to CECOLA ROMINA

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Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
    F.to Boccaccini Gianluca

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N........Reg.           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

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Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
					     	     CECOLA ROMINA