C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore   II   -  SERVIZIO  CONTABILITA'  E FINANZA

  COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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DETERMINAZIONE NUMERO  46 DEL  12-11-19
REGISTRO GENERALE NUMERO 610

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OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE LA DITTA EUROCARTA S.R.L. - IMPEGNO E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE - CIG: Z1B2A961A6

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dodici del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";
Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 2 del 09.01.2019 ha attribuito al sottoscritto Rag. Gianluca Boccaccini le funzioni di "Responsabile del Servizio II - Servizio Contabilità e Finanza" con decorrenza dal 09.01.2019;

Premesso che, per il corretto funzionamento degli uffici, si rende necessario
procedere all’acquisto di materiale vario di cancelleria ed in particolare:

N. 1 sacchetto di elastici gialli di ampia dimensione;
   N. 10 rotoli di scotch piccolo
N. 3 rotoli di scotch grande
   N. 1 spillatrice
N. 2 pinze levapunti
   N. 1 pacco di carta per plastificare A4
N. 1 pacco di carta per plastificare A3
N. 10 fogli plasticati A4 per cartelline
N. 1 pacco di etichette per faldoni
N. 10 evidenziatori 
   N. 1 mouse
N. 2 inchiostro per tamponi di colore blu
N. 2 inchiostro per tamponi di colore nero
   N. 20 spirali da 10 mm.
   N. 50 BIC nere
   N. 50 BIC blu 
   N. 20 matite 
N. 2 stick di colla 
N. 20 faldoni blu da 12 cm
   N. 10 faldoni con laccio grandi (20 cm)
   N. 10 pennarelli neri da 3 mm (permanenti)
N. 10 cartoncini gialli A4 per cartelle
N. 1 scatola di post-it 75x75
   N. 1 scatola di post-it 50x40
N. 10 scatole di fermagli o clips piccoli
				
Visto l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che  dal 1 gennaio 2019 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di non ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo inferiore ai 5.000 euro;

Ravvisato che, come previsto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 co. 2 lett.a) D.lgs. 50/2016, è previsto l’affidamento diretto di servizi e forniture di importi inferiori ad € 40.000,00;

Visto che, sono stati richiesti n. 3 preventivi di spesa per la fornitura del materiale suddetto, nello specifico:
-	con nota prot. n. 10090 del 30.10.2019 alla Ditta Ethica S.c.a.r.l., con sede legale in Scandicci (FI), Via G. Donizetti n. 52; 
-	con nota prot. n. 10110 del 30.10.2019 alla Ditta Kratos S.p.a. con sede legale a Coriano (RN), Via Piane n. 36; 
-	con nota prot. n. 10104 del 30.10.2019 alla Ditta Eurocarta s.r.l., con sede legale a Corridonia (MC)- Zona Industriale, Via delle Maestranze n. 13/15;

Visti i preventivi di spesa inviati dalle Ditte richiamate che si allegano al presente atto e, considerata l’offerta economicamente più vantaggiosa formulata dalla ditta Eurocarta s.r.l., con nota prot. n. 10373 del 08.11.2019, dell’importo complessivo di € 138,18 (€113,26 + IVA 22%);
Ravvisata la necessità di impegnare la relativa spesa;

Tutto ciò premesso;

Visto il DURC – prot. INAIL n. 18526679 conservato agli atti dello scrivente ufficio dove si attesta che la ditta fornitrice del materiale sopra elencato è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Visto il CIG assegnato dall’ANAC: Z1B2A961A6;
 
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
-	di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
-	di affidare la fornitura di materiale di cancelleria descritto in premessa alla ditta EUROCARTA S.R.L. con sede legale a Corridonia (MC), Zona Industriale, in Via delle Maestranze n.13/15 – P.I.: 01529220434; 
-	di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 138,18, con imputazione della spesa al capitolo 82 del bilancio di previsione 2019 – codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.000 dove è prevista la necessaria disponibilità;
-	di procedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura che sarà vistata dal sottoscritto per la fornitura effettuata.

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE LA DITTA EUROCARTA S.R.L. - IMPEGNO E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE - CIG: Z1B2A961A6

Il Responsabile del Settore
             F.to Boccaccini Gianluca

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Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
             F.to Boccaccini Gianluca 

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N.........Reg.         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

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Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
                Boccaccini Gianluca