C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore I - AFFARI GENERALI 

COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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DETERMINAZIONE NUMERO  54 DEL  15-06-17
REGISTRO GENERALE NUMERO 177

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OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE - UFFICIO DEMOGRAFICI - IMPEGNO
E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";
Visto che il Sindaco con decreto n. 3/2014 del 29/05/2014 e con successivo decreto n.10 del 19/11/2014 ha attribuito alla Sottoscritta le funzioni di "Responsabile del Settore Primo - Affari Generali";
Preso atto che questo ente ha necessità di acquistare del materiale per consentire il corretto funzionamento dell’ufficio Servizi Demografici e Protocollo; 

Visti i seguenti preventivi:
1.	n. 27614/W del 21/03/2017 presentato dalla ditta Halley Informatica di Matelica relativo al materiale di consumo per la stampante Zebra (Ufficio protocollo) per un totale di € 69,54 (€ 57 + iva 22%);
2.	del 17/05/2017 presentato dalla tipografia La Nuova Stampa di Camerino relativo alla fornitura di n. 210 cartelline per gli atti dell’ufficio Stato civile per un totale di €103,70 (85 + iva 22%);
3.	del 24/05/2017 presentato dalla ditta Grafiche Gaspari di Santarcangelo di Romagna relativo al materiale da impiegare per emissione carte d’identità per un totale di €.76,25 (62,50 +iva 22%);

Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, di procedere all’ acquisto di tale materiale in economia tramite affidamento diretto, così come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alle ditte sopra elencate;

Atteso che si è quindi provveduto all’acquisto del materiale di cui sopra come di seguito elencato:

FORNITORE	DESCRIZIONE MATERIALE	QUANTITA’	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO	
La Nuova Stampa	Cartelline form. 25X35	210	€ 0,40	€ 85	
Halley Informatica	Materiale X9121 Nastro nero cera	4	€ 3,50	€ 14	
Halley Informatica	Materiale X6158 Rotolo con 1200 etichette adesive	5	€ 6,50	€ 32,50	
Halley Informatica	Spese di spedizione			€ 10,50	
Grafiche Gaspari	Cartellini per carte d’identità	100	€ 0,20

	€ 20,00	
Grafiche Gaspari	Coprifoto a rotolo da pz 500	1	€ 12,50	€ 12,50	
Grafiche Gaspari	Custodie per carte d’identità	100	€ 0,180	€ 18,00	
Grafiche Gaspari	Spese di trasporto			€ 12,00	
		€ 204,50	
	IVA 22%	€ 44,99	
	TOTALE	€ 249,49	

Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa;

Ritenuto di poter liquidare le spese relative al servizio prestato su presentazione di regolari fatture che saranno vistate dal sottoscritto responsabile del Servizio Affari Generali, previa verifica di regolarità e congruità delle stesse;

Preso atto che i codici CIG sono assegnati come segue:
-	Tipografia La Nuova Stampa Z9E1F038E6
-	Halley Informatica ZE41F03923
-	Grafiche Gasperi Z2F1F03960;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA
1.	di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.	di affidare alle ditte sopra indicate la fornitura del materiale descritto in premessa tramite affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;
3.	di impegnare la spesa complessiva di € 249,49 nel seguente modo:
o	Tipografia La Nuova Stampa al capitolo 244- impegno n. 118/2017;
o	Halley Informatica al capitolo 244 – impegno n.123/2017;
o	Grafiche Gaspari al capitolo 244– impegno n.124/;
del bilancio 2017, in corso di formazione, in cui sarà prevista la necessaria disponibilità;
4.	di procedere alla liquidazione della suddetta spesa su presentazione di regolari fatture che saranno vistate dalla sottoscritta responsabile del Servizio Affari Generali, previa verifica di regolarità e congruità delle stesse.

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE - UFFICIO DEMOGRAFICI - IMPEGNO
E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Il Responsabile del Settore
					    F.to CECOLA ROMINA

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Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
    F.to Boccaccini Gianluca

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore
					      F.to CECOLA ROMINA

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N........Reg.           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

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Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
					     	     CECOLA ROMINA