C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore   IV   -  ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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DETERMINAZIONE NUMERO  188 DEL  18-11-15
REGISTRO GENERALE NUMERO 431

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OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI PER LA MANU=
TENZIONE DEGLI ASCENSORI NEGLI STABILI DI PROPRIE=
TA' COMUNALE.

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta é stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";
Visto che il Sindaco con decreto/ordinanza n.5/2014 del 29/05/2014 ha attribuito alla sottoscritta le funzioni di "Responsabile del Settore Quarto - Assetto ed uso del Territorio";
   	Ravvisato che per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero patrimonio comunale occorre procedere all’acquisto di vario materiale in economia e talvolta  ricorrere a prestazioni per alcuni servizi rivolgendosi a diverse Ditte;

   	Viste le seguenti fatture:
Ditta CARNEVALI ASCENSORI
-	fatt. n. 00/0000430 del 20/03/2014 dell’importo di € 237,90 iva inclusa;
-	fatt. n. 33-105 del 29/10/2015 dell’importo di € 237,90 iva inclusa 
-	fatt. n. 33-63 del 02/07/2015 dell’importo di € 237,90 iva inclusa
Ditta KONE
-	fatt. n. 0093127062 del 08/01/2015 dell’importo di € 1.487,42 iva inclusa;
-	fatt. n.   93241038 del 30/06/2015 dell’importo di € 1.487,42 iva inclusa;

	Ritenuto dover impegnare la somma necessaria per liquidare le suddette fatture;

   	Visti i CIG n. Z67153D54D (CARNEVALI) – X9E16C9826 (KONE);

   	Visto il D.lgs. 163/2006;

   	Visto il D.P.R. 207/2012;

   	Visto il D.Lgs. 267/2000;

   	Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1)	di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto;
2)	di impegnare l’importo complessivo di € 3.688,54; 
3)	di liquidare alle ditte sopra elencate le rispettive fatture per l’importo complessivo di € 3.688,54;
4)	di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura finanziaria nel modo che segue:
-	per €   713,70 al capitolo n. 1880 del bilancio 2015 – impegno 270/2015; 
-	per € 2.974,84 al capitolo n. 340 art. 1 del bilancio 2015 – impegno 371/2015;
5)	di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario all’emissione dei relativi mandati di spesa;   

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI PER LA MANU=
TENZIONE DEGLI ASCENSORI NEGLI STABILI DI PROPRIE=
TA' COMUNALE.

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

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Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
F.to Boccaccini Gianluca

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

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N........Reg.           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

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Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
ORTENZI PATRIZIA