COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo
copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N.1   del Reg.

N.4 del Reg. Gen.	Oggetto:
ACQUISTO MATERIALE DA UFFICIO - PROVVEDIMENTI
CIG: Z212B9DC43
	
Data
17-01-2020		

L'anno  duemilaventi, il giorno  diciassette del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Considerato come sia necessario provvedere all’acquisto di materiale da ufficio quali: cartelle e faldoni di archivio materiale cartaceo, pennarelli ed evidenziatori, toner sostitutivi per la stampante dell’ufficio ragioneria;

Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento della fornitura sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa, Finanziaria e Tributaria del Comune intestato, giusto Decreto sindacale n. 1 del 31/01/2019, anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art.31 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che, a seguito di richiesta formale alla ditta Saramix avente sede in Via Borgo Sforzacosta n. 160 a Macerata, è stato acquisito al prot. 179 apposito preventivo inviato dall’operatore economico specificato; 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.;

Accertato inoltre che, trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 €, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lettera a) e nell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 nel testo vigente:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta“;
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;

Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 13.01.2020 e acclarato al prot. n. 179 contenente la fornitura offerta, dalla ditta Saramix Snc di Lucernoni Mauro e C. avente sede in Via Borgo Sforzacosta n. 160 a Macerata e contraddistinta da C.F. e P. Iva: 01082080431 che ammonta ad euro 231,29 inclusa I.V.A. (22%);

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto in favore del sopra indicato operatore economico, sia per la congruità e convenienza economica dell’offerta, che pertanto soddisfa il principio generale di economicità e razionalizzazione della spesa pubblica, e sia per la manifestata immediata disponibilità all’esecuzione dei lavori di che trattasi;
   
Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (REGOLARE) Numero Protocollo INAIL_18601679, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 12/02/2020;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che si attesta, ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;

Dato altresì atto che, tra il sottoscritto Responsabile del procedimento ed il soggetto destinatario degli effetti del presente atto, non sussistono situazioni di “conflitto di interesse” ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1.	Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – all’operatore economico Saramix Snc di Lucernoni Mauro e C. avente sede in Via Borgo Sforzacosta n. 160 a Macerata e contraddistinta da C.F. e P. Iva: 01082080431, il contratto per la fornitura di materiale per ufficio come da preventivo n. 2 del 13.01.2020 acclarato al protocollo dell’Ente al n. 179 del 17/01/2020

2.	Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 231,29 all’interno del codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 (Ex Cap. 94/0) del redigendo bilancio del corrente esercizio, come meglio in appresso specificato;

3.	di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 231,29 (euro duecentotrentuno/29):

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile	
Anno 2020	Euro    231,29	
TOTALE	Euro     231,29	

4.	di demandare, a successivo atto, l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione resa e regolarità contributiva;

5.	ai sensi dell’art. 32 c.14 del D. Lgs 50/2016 nel testo vigente, il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

6.	di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.33/2013 e dell’art. 29 dl D. Lgs 50/2016.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 25-02-2020 per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Giampaoli Andrea

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Giampaoli Andrea

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. ____________________ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                       Dr.  Giampaoli Andrea