COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo
copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.5   del Reg.

N.15 del Reg. Gen.	Oggetto:
ATTIVITA' RICREATIVE-CULTURALI NATALE 2018 CAPODANNO 2019 - INSTALLAZIONE LUMINARIE - LIQUIDAZIONE SPESA.-
CIG: Z4C2661E23
	
Data
11-02-2019		

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  undici del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che:
•	con propria  determinazione n. 83  R. G. n. 229  del  16-12-2018, si stabiliva tra l’altro: 
……..omissis……..
1.	Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – all’operatore economico DITTA   FABRIZI  Airmultiservice Di Nicola Fabrizi   C.F.  FBR NCL76S05E783F - partita  iva 02343330441, con sede legale a MONTEGRANARO   (FM ) in Via Fontanelle snc,   il contratto per l’istallazione di LUMINARIE NATALIZIE  nel seguente prospetto, ai prezzi ivi indicati:

Lavori	Quantità	Prezzo unitario	Costo totale	
Descrizione				
Installazione, assistenza, smontaggio noleggio luminarie per il periodo natalizie ad incandescenza normale complete di linee elettriche, ad esclusione della fornitura di energia elettrica che resterà a carico dell’Ente:
1)Capoluogo 4 luminarie su strada provinciale 3 luminarie sotto palo, 6 luminarie vie centro storico
2) Aso 15 Luminarie sotto palo; 
3) Croce 6 luminarie sottopalo. 
4)Piazza Umberto I° Installazione luminarie di proprietà dell’Ente	Totale	1	€ 2.500,00	
	I.V.A. 22% 	€ 550,00	
	Spesa complessiva 	€. 3.050,00	
2.	di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 3.050,00 all’interno del Capitolo 1.046/0 del bilancio del corrente esercizio, come meglio in appresso specificato;
3.	di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 3.050,00 (euro tremilazerocinquanta/00)

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile	
Anno 2017	Euro 3.050,00	
TOTALE	Euro 3.050,00	
4.	di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 3.050,00 IVA al 22% inclusa, in base alla seguente tabella: 

Soggetto creditore	Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica 
di bilancio	
				Capitolo	
Operatore economico 

FABRIZI  Airmultiservice Di Nicola Fabrizi   C.F.  FBR NCL76S05E783F - partita  iva 02343330441, con sede legale a MONTEGRANARO   (FM ) in Via Fontanelle snc	€ .3.050,00	2017	2017	
1046/0

TOTALE €. 3.050,00	
5.	di demandare, se necessario, a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione resa e regolarità contributiva;
6.	ai sensi dell’art.32 c.14 del D. Lgs 50/2016 nel testo vigente, il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
7.	di dare atto, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal 01Gennaio 2015;
8.	di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato; 
9.	di individuare nella persona della Geom. Fausto  Borroni, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
10.	di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
…………omissis………..

Accertato che la DITTA   FABRIZI  Airmultiservice Di Nicola Fabrizi   C.F.  FBR NCL76S05E783F - partita  iva 02343330441, con sede legale a MONTEGRANARO   (FM ) in Via Fontanelle snc,   ha eseguito con puntualita e regolarita  l’istallazione di LUMINARIE NATALIZIE ; 

Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l’opportunità di procedere alla liquidazione; 
Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 oppure che il pagamento in oggetto esula dall’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013;
Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:  Z2E252CC69 e che l’operatore economico   ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all’appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;
Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente Z4C2661E23,  e che l’appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all’appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (REGOLARE) Numero Protocollo INAIL_13932655, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 25-052019

CONSIDERATO CHE, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
VISTO il Decreto Ministeriale del 07/12/2018 , pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 292 del 11/12/2018, con il quale è stato differito al 28/02/2019 il termine per l’approvazione del bilancio 2019/2021, autorizzando contestualmente l’esercizio provvisorio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 08-01-2019, con la quale  è stato autorizzato l’esercizio provvisorio 2018 e sono state  assegnate le  risorse ai responsabili di servizio ai fini di assicurare la continuità di gestione dell'ente;
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2018, con la quale è stato aggiornato e  approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2018 – 2020. 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10   in data 27-03-2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 06-04-2018, con la quale  sono state  assegnate le  risorse ai responsabili di servizio ai fini di assicurare la continuità di gestione dell'ente.
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
VISTO Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione CC.  n. 2 del 23-05-2017;
VISTO  il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il provvedimento sindacale n. 8, in data 04.08.2016, Prot. n. 2527,  con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali ( art. 107 commi 1, e 2  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) al personale dipendente dal comune di Ortezzano;
Dato atto che, il responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale ha attestato, ex artt. 151 e 153, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;
Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile del servizio di contabilità ;
Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile dell'U.T.C.;
Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile dell'Area Amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.01.2011; 
Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A
1.	Di richiamare  ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 e successive modificazioni; 
2.	di liquidare  in favore della  DITTA   FABRIZI  Airmultiservice Di Nicola Fabrizi   C.F.  FBR NCL76S05E783F - partita  iva 02343330441, con sede legale a MONTEGRANARO   (FM ) in Via Fontanelle snc, per   l’istallazione di LUMINARIE NATALIZIE , la  seguente  fattura:

Fattura n.	Data fattura		Euro (al netto dell’IVA)	IVA	Totale	
						
5pa	15-01-2019		€. 2.500,00	€. 550,00	€. 3.50,00	
						
	Totale da pagare 	€. 3.050,00	
autorizzandone, altresì, il pagamento;

Di dare atto che l’impegno di  spesa di €. 3.050,00 si trova allocata come segue all’interno del seguente
 capitolo:   1046/0 	I-  255/2018   del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;
3.	di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
4.	di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari.
5.	di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl d.lgs 50/2016

Letto confermato e sottoscritto. 

Ortezzano, 11-02-2019

                                                               Il Responsabile dell’Area Servizi Demografici
  F.to  geom. Borroni Fausto              

________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data 11-02-2019 all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ortezzano, 11-02-2019
                Il Responsabile delle pubblicazioni
                             (Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)
          F.to geom. (Borroni Fausto)

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	
per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile e la copertura finanziaria

                                                     Il Responsabile di Ragioneria e Servizio Finanziario
                                                                    f.to ()

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Ortezzano,  11-02-2019

                                                               Il Responsabile dell’Area Servizi Demografici
          geom.  Borroni Fausto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. ____________________ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO