COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo
copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.56   del Reg.

N.145 del Reg. Gen.	Oggetto:
Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di materiale di cancelleria  in favore della Ditta L'ARTISTICA srl,  avente sede legale a San Marino .
CIG: ZB91FC391F
	
Data
09-11-2017		

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  nove del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto che con determinazione n. 39 rg. 105 del  04-09-2017, è stata impegnata la spesa di euro 214,55, relativa alla fornitura  del materiale di cancelleria  di seguito descritto: 
Fornitura	Quantità	Prezzo unitario	Costo totale	
Descrizione					
Cartella archivio con lacci 		20	1,08	21,60	
Carta per fotocopie copy verde  a4 21x29,7 		50	2,250	112,50	
Carta per fotocopie copy verde  a3 42x29,7 		2	6,28	12,56	
nastro imballo		20	1,46	29,20	
	Totale €	184,50	
	I.V.A. €	38,69	
	Spesa complessiva €	          214,55	
 a favore della Ditta L’ARTISTICA srl, P.I. SM06181,  con sede legale a San Marino  Via 3 settembre n. 17,  previo ricorso alla piattaforma Mepa,  con procedura in economia;
Visto che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del bene  inerente  nelle qualità e quantità richieste come risulta da attestazione del RUP;
Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l’opportunità di procedere alla liquidazione 
Accertato che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 oppure che il pagamento in oggetto esula dall’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013;
Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:  ZB91FC391F, e che l’appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all’appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;
Constatato che da un’attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto  Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione CC.  n. 2 del  23-05-2017, esecutiva;
Richiamati a tale riguardo gli articoli 25, 26  e segg. del vigente regolamento di contabilità del Comune (deliberazione consiliare n.  2 del 23-05-2017, esecutiva); 
La Deliberazione di Consiglio Comunale n.   8 in data 23.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all’approvazione nota di aggiornamento - D.U.P. 2016-2018; 
La Deliberazione di Consiglio Comunale n.   6  in data 23-05-2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2017; 
La Deliberazione di Consiglio  Comunale n. 5   in data 23-05-207, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all’approvazione del DUP semplificato – aggiornamento -  per il periodo 2017-2019; 
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 29-05-2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alla gestione  provvisoria  del bilancio  di previsione 2017;
VISTO il provvedimento sindacale n. 8, in data 04.08.2016, Prot. n. 2527,  con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali ( art. 107 commi 1, e 2  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) al personale dipendente dal comune di Ortezzano;
Visto il decreto Sindacale n. 4  in data 22-08-2017, con il quale in via provvisoria, sono state  assunte dal Sindaco ad interim, le funzioni di Responsabile del Servizio amministrativo – Contabile e Tributi;   
Visto l’art. 184 del d.lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti, al riguardo, gli articoli n. 107 e n. 109 comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267;
Dato atto che, il responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale ha attestato, ex artt. 151 e 153, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;
Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile del servizio di contabilità ;
Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile dell'U.T.C.;
Visto il vigente statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.01.2011; 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000: 
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA 
1.	di liquidare in favore della Ditta   L’ARTISTICA srl, P.I. SM06181,  con sede legale a San Marino  Via 3 settembre n. 17, la seguente fattura emesse per la fornitura sopra descritta:
Fattura n.	Data fattura	Euro (al netto dell’IVA)	IVA	Totale	
6/162	30-09-2017	€. 175,86	€. 38,69	€. 214,55	
autorizzandone, altresì, il pagamento;
2.	di dare atto che l’impegno di spesa di  €. 214,55 si trova allocata sul capitolo  94/0 “Spese d’Ufficio” imp. n.137/2017, che presenta la necessaria disponibilità;
3.	di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
4.	di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l’IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ;
5.	di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 10-11-2017 per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Borroni Fausto

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Borroni Fausto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. ____________________ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Patrizio Cipriani