COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo
copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.80   del Reg.

N.190 del Reg. Gen.	Oggetto:
Borsa Lavoro socio-assistenziale in favore di L.B. -  Liquidazione sussidio per il periodo luglio - ottobre 2017.-
CIG: 
	
Data
30-12-2017		

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, normativa per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Richiamata la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 18/1996 concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate", mediante la quale vengono assegnati contributi ai Comuni, singoli ed associati ed alle Comunità montane, per interventi a favore di persone portatrici di handicap, come specificato negli artt. 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, della succitata Legge Regionale;

Vista la Legge regionale n. 28/2000;

Richiamato in particolare l’articolo 17 della Legge regionale 18/96 ad oggetto Tirocini e borse-lavoro;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta comunale n. 37  del  2 luglio  2015, esecutiva, è stato determinato di prendere in carico la borsa lavoro socio-assistenziale in favore  del Sig. B.L., in premessa  evidenziato,  redatto in collaborazione con l’ UMEEA – dell’Asur Marche Area Vasta n. 4  del servizio SIL dell’Ambito Sociale XIX,  da svolgersi  presso il Comune di Ortezzano,  per svolgere prioritariamente attività, di manutenzione degli spazi verdi;

Dato atto Altresi che con deliberazione di giunta Comunale n.   57  del 17.12.2015, si stabiliva:
…omississ….
1)	di esprimere la volontà in via di indirizzo di rinnovare il progetto  della  borsa lavoro,  di natura socio-assistenziale di cui all' art. 17, comma 2° della L.R. n° 18/96 e  s.m.i. a favore dell’invalido civile B.L , per la durata di ulteriori mesi 12,da attuarsi in due moduli di sei mesi ciascuno;  
2)	di autorizzare l’UMEEA dell’ASUR MARCHE Area Vasta n. 4 , unitamente  al Servizio SIL presso L’Ambito Sociale XIX e al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Ortezzano  a procedere alla predisposizione  e alla realizzazione del relativo progetto, cosi come  approvato con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali dell’Ente  con la determinazione 32/2015, agli atti di questo ente e non allegato alla presente deliberazione per motivi di privacy; 
3)	di autorizzare  la spesa di €. 2.520,00,  da  suddividere e imputare ai cap. 1950  e  1982,  del redigendo bilancio di previsione 2016, oltre la stipula di assicurazione infortuni e RCT; 
4)	di dare atto che il Responsabile  del Servizio preposto,  provvederà con proprie determinazioni a tutti gli atti successivi e conseguenziali la presente deliberazione, ivi compresa l’ inclusione del citato progetto nel piano riepilogativo della L.R. n° 18/96 da trasmettere al Comune capofila di Fermo per la richiesta di finanziamento alla Regione Marche per l’ anno 2015;
….omissis…

Rilevato che la Borsa Lavoro è stata  successivamente di volta  in volta  prorogata anche in attesa della la conversione delle Borse Lavoro di cui alla legge 18/98 in tirocini di inclusione sociale ai sensi della DGR  293/2016; 

Richiamata la propria determinazione n. 30 R.G. 86   del 30-06-2017, con la quale si stabiliva, tra l’altro:
…….omissis….. 
DI PROROGARE, ulteriormente  fino al 31 DICEMBRE  2017,  in attesa della la conversione delle Borse Lavoro di cui alla legge 18/98 in tirocini di inclusione sociale ai sensi della DGR  293/2016 la  borsa lavoro con valenza socio-assistenziale a favore del Sig. B.L.,  redatta in collaborazione con l’ UMEEA – dell’Asur Marche Area Vasta n. 4  del servizio SIL dell’Ambito Sociale XIX,  da svolgersi  presso il Comune di Ortezzano,  per svolgere prioritariamente attività, di manutenzione degli spazi verdi;

DI PROVVEDERE  alla comunicazione al Centro per l’Impiego territorialmente competente, secondo quanto previsto dalla L.296/2006;

DI IMPEGNARE, per i motivi indicati in premessa, la somma di €. 1.260,00 al capitolo 1950/0,  del corrente Bilancio di previsione 2017,  per coprire la spesa dell’intervento fino al 31 dicembre 2017; 

DI PROCEDERE, entro  il 31 dicembre 2017,  alla conversione della Borsa Lavoro di cui alla legge 18/98 in tirocini di inclusione sociale ai sensi della DGR  293/2016,

DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di erogare l’incentivo per la borsa lavoro in argomento;

DI TRASMETTERE in copia la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario per le rilevazioni e operazioni contabili entro 5 gg. dall’adozione , ai sensi dell’art. 18 , comma 3 del vigente regolamento di contabilità;

DI DARE ATTO che la presente determinazione e’ esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.00 (T.U.E.L.).
…omississ…

Richiamato, altresì, nella sua totalità il progetto di borsa lavoro socio-assistenziale: 
ATTIVAZIONE PROGETTO originario	 Luglio 2015	
ULTIMAConferma 	luglio – Dicembre  2017	
GENERALITA’ UTENTE:	OMESSE D. lgs 196/2003;	
DITTA OSPITANTE:	MUNICIPIO DI ORTEZZANO – UFFICIO TECNICO/SERVIZI SOCIALI	
FREQUENZA:	dal Lunedì al Venerdì	
ORARIO:	CIRCA TRE ORE DISTRIBUITE NELL’ARCO DELLA GIORNATA	
OBIETTIVI:	-	acquisizione di competenze professionali consone allo svolgimento delle mansioni individuate ed autonomia nel portarle avanti; 
-	ottemperanza delle regole vigenti sul posto di lavoro.	
MANSIONI: 
	Le manutenzioni individuate sono quelle si manutenzione degli spazi verdi, 
In itinere verranno eventualmente individuate altre mansioni valutando le possibilità e le risorse dell’ambiente lavorativo, tenendo presenti le attitudini e le potenzialità dell’utente	
TUTOR:	geom. Fausto Borroni	
VERIFICHE:
	Verranno effettuate dall’UMEA TRAMITE COLLOQUI PERIODICI CON IL RESPONSABILE DELL’Ufficio e dell’Utente	
DURATA:	annuale,  da attuarsi  in due  moduli semestrali,  con possibilità di proroga 	
SPESA:	Non sono previste spese per l’ente ospitante: 
gli oneri a carico del Comune riguardano: 
Assicurazione INAIL, e RCT ( Responsabilità Civile Conto Terzi)
-Incentivo economico (€.210,00 mensili) 	

Considerato, altresì, che con l’atto di Giunta n. 37/2015 sono stati determinati, entro i limiti fissati dalla deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa della Regione Marche n. 103 del 10/06/2014, gli importi mensili massimi  da erogare al borsista pari a €. 210,00 mensili,  dando atto che il sussidio mensile forfetario non riveste in alcun modo natura retributiva; 

Evidenziato che il progetto di “borsa lavoro” ha carattere esclusivamente sociale e terapeutico, viene svolto unicamente a beneficio del soggetto interessato e non costituisce assolutamente rapporto di lavoro dipendente, né comporta l’instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato con l’Ente comunale, in quanto il borsista svolge il proprio programma senza vincoli di subordinazione e di orari;

Considerato che la spesa derivante dal servizio attivato sarà inserita nel rendiconto previsto dalla Legge Regionale n.18/1996, per le annualità di riferimento, al fine di ottenere il relativo contributo, quale servizio proprio dell’Ente;

Precisato che il predetto sussidio mensile di euro 210,00 non riveste natura retributiva, ma ha un valore esclusivamente educativo quale rafforzo della diligenza che il disabile pone nell’integrarsi nel contesto sociale e non deve essere inteso come un emolumento economico derivante dallo svolgimento di una determinata prestazione;

Acquisite la schede delle presenze mensili della borsista per il periodo 1° gennaio 30 APRILE 2017, debitamente compilate e inoltrate dal tutor responsabile comunale;

Rilevato che sussistono i requisiti formali e sostanziali per la corresponsione del sussidio mensile di Euro 210,00 , fisso e forfetario, relativo al  periodo gennaio aprile 2017;

Dato atto che, con determinazione del responsabile n. 30 RG 86 del 30-06-2017 è stata prenotata la somma  di Euro 1.250,00 al capitolo 1950/0 del bilancio 2017;

Considerato che la spesa derivante dal servizio attivato sarà inserita nel rendiconto previsto dalla Legge Regionale n.18/1996, per le annualità di riferimento, al fine di ottenere il relativo contributo, quale servizio proprio dell’Ente;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto  Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione CC.  n. 2 del  23-05-2017, esecutiva;
Richiamati a tale riguardo gli articoli 25, 26  e segg. del vigente regolamento di contabilità del Comune (deliberazione consiliare n.  2 del 23-05-2017, esecutiva); 
La Deliberazione di Consiglio Comunale n.   8 in data 23.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all’approvazione nota di aggiornamento - D.U.P. 2016-2018; 
La Deliberazione di Consiglio Comunale n.   6  in data 23-05-2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2017; 
La Deliberazione di Consiglio  Comunale n. 5   in data 23-05-207, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all’approvazione del DUP semplificato – aggiornamento -  per il periodo 2017-2019; 
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 29-05-2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alla gestione  provvisoria  del bilancio  di previsione 2017;
VISTO il provvedimento sindacale n. 8, in data 04.08.2016, Prot. n. 2527,  con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali ( art. 107 commi 1, e 2  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) al personale dipendente dal comune di Ortezzano;
Visto l’art. 184 del d.lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti, al riguardo, gli articoli n. 107 e n. 109 comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267;
Dato atto che, il responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale ha attestato, ex artt. 151 e 153, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;
Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile del servizio di contabilità ;
Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile dell'U.T.C.;
Visto il vigente statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.01.2011; 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000: 
   
D E T E R M I N A

Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.

- di liquidare la somma di Euro 840,00  a favore del  borsista L.B., quale sussidio per il periodo LUGLIO– OTTOBRE 2017,  impuntando l’importo al capitolo 1950/0 del bilancio 2017, somma prenotata con determinazione del responsabile n. 30 data 30 giugno 2017  Impegno 156/2017;

- di dare atto che la borsa lavoro è stata debitamente prorogata con determinazione n. 30/2017 e che la stessa si è svolta regolarmente  rispettando tutti i requisiti formali e sostanziali individuati nel progetto;

- di dare altresì atto che la spesa derivante dal servizio attivato sarà inserita nel rendiconto previsto dalla Legge Regionale n.18/1996, per l’annualità di riferimento, al fine di ottenere il relativo contributo, quale servizio proprio dell’Ente.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 15-02-2018 per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Borroni Fausto

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Borroni Fausto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. ____________________ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Patrizio Cipriani