COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo
copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.31   del Reg.

N.77 del Reg. Gen.	Oggetto:
Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione - liquidazione della spesa  -
CIG: ZE61F961FA
	
Data
18-04-2019		

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  diciotto del mese di aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   PREMESSO che:
•	con propria  determinazione n. 36 r.g. n. 100  del 04-08-2017 , si stabiliva tra l’altro:
…….omissis…..
1.	la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.	di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. 50/2016  a MIGNINI  S.r.l., con sede legale in Via Garibaldi n. 27  – 63010 Grottammare  (AP) – P.I. 02096600446, il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatric multifunzione, in bianco e nero per il periodo di 48 mesi per l’importo di €. 2.400,00 oltre Iva al 22% , per complessivi €. 2.928,00;
3.	di dare atto che la ditta affidataria è stata individuata previo confronto concorrenziale tra gli operatori economici presenti nel MEPA;
4.	di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA;
5.di impegnare, a favore di MIGNINI  S.r.l., con sede legale in Via Garibaldi n. 27  – 63010 Grottammare   (AP) – P.I. 02096600446,  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva di €. 2.958,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :
Capitolo/ articolo 	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’	
	2017 - Euro	2018 - Euro	2019  - Euro	Es.Succ. Euro	
94/0 spese d’ufficio	732,00	732,00	732,00	732,00	
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel : X contratto (punto a) del richiamato comma 6)
8. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente; 
9.	di registrare giuridicamente gli impegni, correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, per la somma complessiva di €. 2.928,00 come di seguito indicato: 
Capitolo/ articolo 	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’	
	2017 - Euro	2018 - Euro	2019  - Euro	Es.Succ. Euro	
94/0 spese d’ufficio	732,00	732,00	732,00	732,00	

10.	di imputare finanziariamente gli impegni di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2017;
11.	di dare atto che la liquidazione di quanto sopra avverrà con separato atto a presentazione di regolare fattura e il relativo pagamento;
12.	di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
……… omissis…….

Accertato che l’operatore economico  MIGNINI  S.r.l., con sede legale in Via Garibaldi n. 27  – 63010 Grottammare  (AP) – P.I. 02096600446,  sta svolgendo il servizio  di n. 1 fotocopiatrice multifunzione, in bianco e nero,   con regolarità e puntualità,  con soddisfazione per l’Ente; copie dal 01-07-2019 al 31-12-2018  e per

Vista la fattura n. 78/SE  del 31 dicembre 2019 relativa al servizio copie dal 01-07-2019 al 31-12-2018  e per il canone copie 25.000 dal 1 gennaio 2019 al 30-06-2019, verificato il contatore copie; 
Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l’opportunità di procedere alla liquidazione della ; 
Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 oppure che il pagamento in oggetto esula dall’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013;
Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente ZE61F961FA, e che 	il fornitore  ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all’appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (REGOLARE) Numero Protocollo INAIL_15759603, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 25-07-2019; 

DATO atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26 marzo 2019, con la quale è stato aggiornato e  approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2019 – 2021. 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6   in data 26-03-2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 in data  4 aprile 2019 con la quale  sono state  assegnate le  risorse ai responsabili di servizio ai fini di assicurare la continuità di gestione dell'ente.
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
VISTO Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione CC.  n. 2 del 23-05-2017;
VISTO  il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il provvedimento sindacale n. 8, in data 04.08.2016, Prot. n. 2527,  con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali ( art. 107 commi 1, e 2  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) al personale dipendente dal comune di Ortezzano;
Dato atto che, il responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale ha attestato, ex artt. 151 e 153, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;
Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile del servizio di contabilità ;
Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile dell'Area Amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.01.2011; 
Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A
1.	Di richiamare  ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 e successive modificazioni; 

2.	di liquidare in favore dell’operatore economico  MIGNINI SRL , con sede legale in Via Garibaldi n. 27 – 63010 Grottammare  (AP) – P.I. 02096600446, per il noleggio una fotocopiatrice multifunzione, in bianco e nero, e ilservizio copie dal 01-07-2019 al 31-12-2018, la seguente  fattura: 

Fattura n.	Data fattura		Euro (al netto dell’IVA)	IVA	Totale	
78/SE 	31-12-2018		€. 469,80	€. 84,72	€.  469,80	
						
Totali €. 	€. 469,80	

autorizzandone, altresì, il pagamento;

3.	di dare atto che la  spesa di €. 469,80  si trova allocata all’interno del  capitolo  94/0  del bilancio del corrente esercizio,  impegni: 234/2017, 140/2017 e 129/2018, che presenta la necessaria disponibilità;
4.	di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
5.	di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari.
6.	di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl d.lgs 50/2016

Letto confermato e sottoscritto. 

                                                               Il Responsabile dell’Area Servizi Demografici
  F.to  geom. Borroni Fausto              

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PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data 18-04-2019 all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ortezzano, 18-04-2019
                Il Responsabile delle pubblicazioni
                             (Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)
          F.to geom. (Borroni Fausto)

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	
per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile e la copertura finanziaria

                                                     Il Responsabile di Ragioneria e Servizio Finanziario
                                                                    f.to  Dr. (Giampaoli Andrea)

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Ortezzano,  18-04-2019

                                                               Il Responsabile dell’Area Servizi Demografici
          geom.  Borroni Fausto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. ____________________ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale, €.2…….@
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                   Dr. (Giampaoli Andrea)