COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo
copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.66   del Reg.

N.170 del Reg. Gen.	Oggetto:
Fornitura scanner Fujitsu A4 usb fi-7030 con adf e configurazione per scannerizzazione massiva protocollo informatico
CIG: ZA72176C76
	
Data
21-12-2017		

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    PREMESSO che:
•	per il regolare funzionamento dell’ufficio protocollo si rende necessario sostituire lo scanner per l’acquisizione massiva dei documenti  e consentire la digitalizzazione di tutti i documenti presentati e prodotti da i vari servizi comunali;

   RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del   Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica del Comune intestato, giusta Decreto sindacale n.9 del  04/08/2016 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016;

   DATO atto che, a seguito di richiesta informale da parte dell’Ente, è stato acquisito agli atti apposito preventivo/offerta, per la sostituzione dello Scanner  dell’Ufficio Protocollo e di tutti i servizi comunali, da parte di operatore economico noto ed idoneo; 

   VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 
art. 32 c. 2. “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.;

   ACCERTATO inoltre che, trattandosi di lavori/forniture di importo inferiore ai 40.000 €, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lettera a) e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto nche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;“
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

   VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;

      VISTO, come sopra richiamato, il preventivo di spesa  contenente l0fferta per la fornitura dello Scanner Fujitsu MOD. 7030  CODICE x-11230,  dalla Ditta Halley Informatica s.r.l., avente sede legale a Matelica (MC) Via Circonvallazione n. 131 e dato atto che l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore economico ammonta ad euro 1.026,63 (euro millezeroventisei/63) compresa I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale;

   RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto in favore del sopra indicato operatore economico, sia per la congruità e convenienza economica dell’offerta, che pertanto soddisfa il principio generale di economicità e razionalizzazione della spesa pubblica, e sia per la manifestata immediata disponibilità all’esecuzione dei lavori di che trattasi;
   
   VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (REGOLARE) Numero Protocollo INAIL_8258828, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 16-02-18;

CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato attribuito i seguenti codice CIG ZA72176C76;

   DATO atto che il suddetto operatore economico non è stato affidatario da tempo di altri lavori e/o servizi per conto di questo Ente; 

   VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/05/2016;

   VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

   VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

   VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

   VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

   VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);

   DATO atto che il Responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale ha attestato, ai sensi degli artt.109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;

   VISTO il decreto sindacale n. 9 del  04/08/2016 con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali al personale dipendente dal Comune di Ortezzano;

   DATO altresì atto che, tra il sottoscritto Responsabile del procedimento ed il soggetto destinatario degli effetti del presente atto, non sussistono situazioni di “conflitto di interesse” ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato,
D E T E R M I N A

1.	Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – all’operatore economico Halley Informatica s.r.l., avente sede legale a Matelica (MC) Via Circonvallazione n. 131 il contratto per la fornitura di  uno scanner da destinare all’ufficio protocollo,  avente le caratteristiche e al prezzo di seguito indicato:

Lavori/Servizi	Quantità	Prezzo unitario	Costo totale	
Descrizione				
Fornitura scanner fujitsu a4 usb mod.fi-7030 con adf  per acquisizione massiva documenti	1	590,00	€.590,00  	
Installazione configurazione scanner	1	70,00	€.70,00	
trasferta	1	181,50	€.181,50	
per un totale di	Totale		€.841,50 	
	I.V.A. 22% 	       €   185,13	
	Spesa complessiva 	€ . 1,026,63	

2.	di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 1.026,63 all’interno del Capitolo 119 e 119/1 del bilancio del corrente esercizio, come meglio in appresso specificato;

3.	di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 1.026,63(euro  millezeroventisei/63):

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile	
Anno 2017	Euro 1.026,63	
TOTALE	Euro 1.029,63	

4.	di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro  1.026,63IVA al 22% inclusa, in base alla seguente tabella: 

Soggetto creditore	Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica 
di bilancio	
				Capitolo	
Operatore economico 
Halley Informatica s.r.l., avente sede legale a Matelica (MC) Via Circonvallazione n. 131	€.1.659,20	2017	2017	

119/0 119/1	
TOTALE  €. 1.026,63	

5.	di demandare, se necessario, a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione resa e regolarità contributiva;

6.	ai sensi dell’art.32 c.14 del D. Lgs 50/2016 nel testo vigente, il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

7.	di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 13-02-2018 per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Borroni Fausto

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Borroni Fausto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. ____________________ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Patrizio Cipriani