COMUNE DI ORTEZZANO
Provincia di Fermo
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Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446            Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309

 
Registro Generale n. 106

ORIGINALE ATTO DI LIQUIDAZIONE AREA TECNICA N. 106 DEL 10-11-2020

Oggetto:

AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

CIG: ZB92EE246E

L'anno  duemilaventi, addì   dieci del mese di novembre, nel proprio ufficio, 
Il sottoscritto geom. Luigino Vitali, in qualità di 

Responsabile dell’Area Tecnica

  PREMESSO che si è reso necessario provvedere alla manutenzione della strada comunale denominata via Tre Camini tramite apposito escavatore;

   VISTA la propria precedente determinazione n. 91 del 22/10/2020 con la quale, tra l’altro, veniva stabilito quanto segue: 
“…omissis…
  .B) di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – all’operatore economico C.I.M.M.E s.r.l., P. IVA 00322610445, con sede a Pedaso (FM), in via dell’artigianato, n. 13, il contratto per l’espletamento del servizio di “Fornitura materiale vario” come dal seguente prospetto, ai prezzi ivi indicati:
Lavori/Servizio	Quantità	Prezzo unitario	Costo totale	
Descrizione				
Pozzetto in cemento 50x50x50 cm
	2	€ 11,00	€ 22,00	
Tubo fogna corrugato diam. 200 SN4 ml 6 	1	€ 39,00	€ 39,00	
Colla 5 kg	1	€ 5,00	€ 5,00	
Smerigliatrice bosh gws7-115 bosh c/cassetta	1	€  85,00	€ 85,00	
	Totale 	€ 151,00	
	I.V.A. 22% 	€   33,22	
	Spesa totale	€ 184,22	
  .C) di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 184,22 all’interno del Capitolo 340/0 del bilancio del corrente esercizio, come meglio in appresso specificato;
…omissis…”

   ACCERTATO che la suddetta Ditta ha regolarmente fornito quanto affidatogli con il provvedimento di cui sopra;

   RITENUTO quindi possibile procedere, in virtù delle vigenti disposizioni di legge in materia, alla liquidazione delle spettanze residue in favore dell’operatore economico; 

   RILEVATO che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica del Comune intestato, giusta Decreto sindacale n.3 del 18/05/2019 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016;

   VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (REGOLARE) Numero Protocollo INAIL_24646460, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza alla data 05/03/2021;

  VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  
  VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

   VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

   VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

   VISTO il decreto sindacale n.3 del  18/05/2019 con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali al personale dipendente dal Comune di Ortezzano;

   DATO atto che il Responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale ha attestato, ai sensi degli artt.109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;

   DATO altresì atto che, tra il sottoscritto Responsabile del procedimento ed il soggetto destinatario degli effetti del presente atto, non sussistono situazioni di “conflitto di interesse” ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato,

L I Q U I D  A

1)	In favore dell’operatore economico C.I.M.M.E s.r.l., P. IVA 00322610445, con sede a Pedaso (FM), in via dell’artigianato, n. 13, per l’avvenuto servizio di “Fornitura materiale vario”, l’importo pari a € 184,22 (diconsi euro centottantaquattro/22) IVA compresa, giusta fattura: 

•	n. 17//E2020 del 31/10/2020;

2)	il Responsabile finanziario dell’Ente provvederà al materiale pagamento in favore della ditta di cui al punto n. A) che precede, previa verifica della regolarità contributiva della stessa, e nel rispetto del soggetto beneficiario dei pagamenti, della Legge 136/2010 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

3)	di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, in sede di formale liquidazione, per un totale di € 184,22 (diconsi euro centottantaquattro/22) IVA compresa, al Cap. 340/0 - impegno 195/2020 del corrente bilancio dell’Ente.

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     Il Responsabile dell’Area Tecnica
                 Luigino geom. Vitali

 PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente provvedimento di liquidazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data 10-11-2020 all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, 10-11-2020
          Il Responsabile delle pubblicazioni
                           (Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)
	  	  (Luigino geom. Vitali)

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	
per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile e la copertura finanziaria

                                                                           Il Responsabile di 
                                                               Ragioneria e Servizio Finanziario
                                                                      (Giampaoli dr Andrea)