COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo
copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N.12   del Reg.

N.97 del Reg. Gen.	Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA PER IL SOFTWARE E HARDWARE CON LA SOFTWAREHOUSE HALLEY INFORMATICA ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI
CIG: Z0F288309D
	
Data
21-05-2019		

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventuno del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Premesso che questo Ente dispone di un sistema software integrato per il corretto funzionamento e per l’emissione dei servizi pubblici da parte dei vari uffici comunali e pertanto di come sia fondamentale avere una convenzione attiva per l’uso e l’assistenza di tale sistema software. 

Atteso come la convenzione in ordine alla sistemistica e in ordine all’hardware e Protezione dati, sia a cadenza annuale e risulti quella dello scorso anno avviata con la ditta Halley Informatica Srl sita in Matelica alla Via Circonvallazione n. 131 e contraddistinta da P. Iva: 00384350435, scaduta alla fine dell’anno solare;

Visto l’art. 9 ad oggetto “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento” del D.L. 66/2014 convertito con L 89/2014;

Considerato che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l'art. 328 del DPR n° 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il MEPA della PA; 

Dato atto che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Ente, individuati come segue:
•	Assistenza software e normativa – anno 2019 – Cod. Art. 254_ASS_2019 per un importo lordo pari ad euro 8.450,66 di cui euro 6.926,77 quale imponibile ed euro 1.523,89 quale Iva; 
•	Assistenza hardware e protezione dati – anno 2019 – Cod. Art. 254_SIST_2019 per un importo lordo pari ad euro 4.570,68 di cui euro 3.746,46 quale imponibile ed euro 824,22 quale Iva;

Ritenuto che l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi;

Precisato altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici: 
•	riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 
•	potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte sempre più competitive; 
•	facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line; 
•	possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 
•	eliminazione dei supporti cartacei; 

Dato atto inoltre che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’AVCP il seguente Codice identificativo gara (CIG): Z0F288309D;

Verificato la positività della regolarità contributiva della ditta suindicata con richiesta ed ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva regolare;

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00€ per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016. 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nonché in ottemperanza del Decreto sindacale n. 1 del 31.01.2019 di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

DETERMINA

La premessa come parte integrante della presente deliberazione;

Di dare atto che, trattandosi di appalto di importo inferiore ad €40.000,00 il presente atto costituisce, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D. Lgs 50/2016, “determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale”.

Di affidare alla Ditta Halley Informatica sita in Matelica alla Via Circonvallazione n. 131 e contraddistinta da P. Iva: 00384350435, mediante ricorso all’acquisto del prodotto del Me.Pa, la fornitura del servizio, per l’anno 2019, di:
•	Assistenza software e normativa -  Cod. Art. 254_ASS_2019 - per un importo lordo pari ad euro 8.450,66 di cui euro 6.926,77 quale imponibile ed euro 1.523,89 quale Iva; 
•	Assistenza hardware e protezione dati – Cod. Art. 254_SIST_2019 - per un importo lordo pari ad euro 4.570,68 di cui euro 3.746,46 quale imponibile ed euro 824,22 quale Iva;

Di impegnare la somma complessiva per euro 13.021,34 sul bilancio di esercizio del corrente anno di cui
•	L’ammontare di 12.568,02 al codice 01.03-1.03.02.19.005 (ex cap. 119/0) 
•	L’ammontare di € 453,32 al codice 01.03-1.03.01.02.006 (ex cap. 119/1)

Di provvedere alla liquidazione della suddetta somma subordinandola al corretto ricevimento del relativo documento fiscale elettronico, che la ditta vorrà emettere tenendo conto dei parametri sopraspecificati;

Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 01-08-2019 per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Giampaoli Andrea

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Giampaoli Andrea

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. ____________________ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                       Dr.  Giampaoli Andrea