COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.9   del Reg.

N.19 del Reg. Gen.	Oggetto:
ELEZIONE POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Fornitura  etichette adesive contenenti prestampati dei candidati,  al fine rendere più spedite le operazioni di scrutinio e  ridurre al minimo errori nella compilazione dei verbali; - IMPEGNO DI SPESA-.
CIG: Z7A224119B
	
Data
13-02-2018		

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  tredici del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017 con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la circolare F.L. n. 2/18 del 16.01.2018 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto: “Spese di organizzazione ed attuazione per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018” nella quale vengono impartite le istruzioni sui criteri e modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per l'effettuazione delle consultazioni;

TENUTO conto che tra le tipologie di spese ammissibili a rimborso da parte dello Stato indicate nella predetta circolare sono contemplate le spese per gli stampati;

Considerata l’opportunità di fornire al Presidente del seggio elettorale, etichette adesive contenenti prestampati dei candidati,  al fine rendere più spedite le operazioni di scrutinio e  ridurre al minimo errori nella compilazione dei verbali; 

    VISTA, in merito, I’offerta economica avanzata dalla Ditta Grafiche E: Gaspari Srl, con  la quale  la ditta per la fornitura della serie di etichette adesive per la compilazione veloce e senza errori dei verbali di sezione,  richiede il corrispettivo di €. 50,00  più IVA di legge; 

   RITENUTA la suddetta offerta congrua e conveniente per l’Ente, anche in considerazione dei prezzi di mercato offerti per prestazioni analoghe, si considera la stessa economicamente vantaggiosa per l’Ente ed in linea con il principio di razionalizzazione della spesa pubblica;

   RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione del servizio sopra richiamato, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica del Comune intestato, giusta Decreto sindacale n.   6 in data 30-12-2017 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 nel testo vigente;

   VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2: 
“2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.;

   DATO atto, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000 €, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lettera a) e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, così come modificati con D. Lgs. 56/2017:
art. 36 -  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
art.32 -  14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

   VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;

   RITENUTO quindi di poter procedere, in favore della Ditta Grafiche E. Gaspari Srl,  avente sede  a Cadriano di Granarolo Emilia (BO)  all’affidamento diretto, degli stampati di che trattasi;

   DATO atto che il sottoscritto RUP, ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta Grafiche E. Gaspari Srl ;

   VISTO il surrichiamato preventivo di spesa contenente le prestazioni offerte, si dà atto che l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore economico ammonta ad euro 61,00 (euro sessantuno compresa I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale;

   VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dello stesso operatore prot. n. INAIL_9567865,  con scadenza di validità prevista per la data del 12-06-2018;

DATO ATTO che alla fornitura è stato assegnato il seguente numero di  Z7A224119B; 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto  il Decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017 con il quale è stato disposto il differimento  dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. Pubblicato nella (GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017); 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.   6 in data 23-05-2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;
VISTA deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30-12-2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2018 – 2020. 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11 gennaio 2018, con la quale  è stato autorizzato l’esercizio provvisorio 2018 e sono state  assegnate le  risorse ai responsabili di servizio ai fini di assicurare la continuità di gestione dell'ente.
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
VISTO Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione CC.  n. 2 del 23-05-2017;
VISTO  il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il provvedimento sindacale n. 8, in data 04.08.2016, Prot. n. 2527,  con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali ( art. 107 commi 1, e 2  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) al personale dipendente dal comune di Ortezzano;
Dato atto che, il responsabile dell'Ufficio Contabile Comunale ha attestato, ex artt. 151 e 153, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;
Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile del servizio di contabilità ;
Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile dell'U.T.C.;
Acquisito, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal responsabile dell'Area Amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.01.2011; 
Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 e successive; 

Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – all’operatore economico GRAFICHE E. GASPARI SRL , P.I. 00089070403,  avente sede legale  a GRANAROLO DELL’EMILIA (BO),  Via M. Minghetti n. 18,   dietro pagamento del relativo canone di €. 50,00  più IVA di legge;

di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 61,00 all’interno del carico del bilancio corrente in corso di compilazione con imputazione della spesa a carico del capitolo 110 “spese per elezioni”; 

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 61,00 (euro sessantuno/00):

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile	
Anno 2018	Euro 61,00	
TOTALE	Euro 61,00	

1.	di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 61,00 IVA al 22% inclusa, in base alla seguente tabella: 

Soggetto creditore	Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica 
di bilancio	
				Capitolo	
Operatore economico 
GRAFICHE E. GASPARI SRL , P.I. 00089070403,  avente sede legale  a GRANAROLO DELL’EMILIA (BO),  Via M. Minghetti n. 18
	€ 61,00	2018	2018		
TOTALE € .61 ,00	

2.	di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione resa;

3.	ai sensi dell’art.32 c.14 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato con D. Lgs. 56/2017, il contratto con il suddetto operatore economico affidatario del servizio, si ritiene concluso mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

4.	di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 23-03-2018 per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Borroni Fausto

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Borroni Fausto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. ____________________ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Patrizio Cipriani