COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
Provincia di Macerata

43 045
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO  

N. 14  Data 28-03-19

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Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE=
GLIANZA  URBANA - 1° STRALCIO - APPROVAZIONE STATO
FINALE E C.R.E.

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L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventotto del mese di marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 1820 in data 03/06/2014 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio LL.PP. di questo Ente il geom. Laura Contratti; 

PREMESSO che l’Amministrazione, con la D.G.M. 58/2018, ha approvato un progetto definitivo per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana su tutto il territorio comunale, comportante una spesa di euro 50.000,00 e che, successivamente, ha deciso di eseguirne uno stralcio riguardante l’installazione di nr. 2 videocamere lungo la strada Statale 78, interessata da un notevole flusso di traffico veicolare e sulla quale pertanto necessita eseguire opere finalizzate a miglioramento la sicurezza urbana;

RICHIAMATE:
- la Delibera di Giunta Municipale n. 96 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal Tecnico Comunale, riguardante i lavori di “REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - 1° STRALCIO” comportante una spesa complessiva di € 9.500,00, il cui quadro tecnico economico è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO 	
LAVORI	
TOTALE LAVORI 	 	€ 7.751,17	
Oneri della sicurezza diretti e indiretti	 	€    227,40	
LAVORI A BASE D' ASTA	 	€ 7.523,77	
 								 	
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA su lavori	22%	€ 1.705,26	
IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	 	€      43,57	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	 	€ 1.748,83	
 								 	
TOTALE GENERALE PROGETTO	 	€ 9.500,00	

- la determina dell’Ufficio Tecnico n. 62 del 14.12.2018 con la quale è stata avviata la procedura di trattativa diretta da attuarsi tramite il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), per l’affidamento dei lavori di cui sopra, negoziando con la Ditta “F.lli Massimi di Massimi A. & V. s.n.c.” di Loro Piceno (MC), con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo offerto sull'importo a base d'asta, stabilito in € 7.523,77 + € 227,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 22% (CIG:Z132651C99);

- la determina dell’Ufficio Tecnico n. 67 del 19.12.2019 con la quale detti lavori sono stati aggiudicati, attraverso la procedura telematica all’interno del portale “acquistinretepa.it”, a favore della ditta “F.lli Massimi di Massimi A. & V. s.n.c.”,  con sede a Loro Piceno (MC), che ha presentato un’offerta di ribasso d’asta del 5,00 % sul prezzo posto a base di gara di € 7.751,17 iva esclusa, per un importo netto pari ad € 7.374,98 oltre iva comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 227,40;

- il documento di stipula n. 755480 generato automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it” in data 19.12.2018, che riporta anche le clausole contrattuali;

CONSIDERATO: 
- che i lavori sono stati iniziati in data 12/02/2019 come risulta dal relativo verbale di consegna; per la loro esecuzione è stato assegnato il tempo utile di giorni 34 naturali e consecutivi per cui la  scadenza è stata fissata per il giorno 18/03/2019;
- che i lavori sono stati ultimati in data 18/03/2019 come risulta dal relativo verbale di ultimazione dei lavori redatto in pari data;
 
PRESO ATTO che il sottoscritto Responsabile dell’ufficio tecnico e direttore dei lavori del progetto di che trattasi, ha redatto in data 26.03.2019 la documentazione contabile relativa allo stato finale dei lavori ed al certificato di regolare esecuzione, così distinta:
1.	Verbale di consegna lavori;
2.	Verbale di fine lavori;
3.	Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Libretto delle misure e Stato Finale dei lavori;
4.	Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che i lavori sono conclusi e che dalla documentazione contabile e dal certificato di regolare esecuzione degli stessi risultano i seguenti crediti:
•	Ditta “F.lli Massimi di Massimi A. & V. s.n.c.”, P. IVA 00880840434, con sede a Loro Piceno (MC) in c.da Grazie Fiastra n. 37/A: lavori di contratto per un importo di €. 8.997,48, di cui € 7.374,98 per lavori ed €. 1.622,50 per I.V.A. 22%;

RITENUTO doversi procedere all’approvazione della documentazione tecnica e amministrativa relativa allo stato finale lavori, nonché al certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi;

VISTI:
- l'art. 184 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 
- l'art. 151, comma 4 , del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso:
DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare la documentazione contabile relativa allo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA – 1° STRALCIO”, di cui al progetto approvato con atto di Giunta Municipale n. 96 del 13.12.2018 e dal quale risultano i crediti citati in premessa;

3) Di liquidare all'impresa “F.lli Massimi di Massimi A. & V. s.n.c.”, P. IVA 00880840434, con sede a Loro Piceno (MC) in c.da Grazie Fiastra n. 37/A, la fattura n. 165 del 28.03.2019, relativa al saldo dei lavori di contratto, l’importo complessivo di €. 8.997,48, di cui € 7.374,98 per lavori ed €. 1.622,50 per I.V.A. 22%;

4) Di imputare la spesa complessiva di €  8.997,48 al Codice di bilancio 03.02 – 2.02.01.04.002 ex cap. 2535;

5) Di dare atto che dal progetto approvato con atto di G.M. n. 96 del 13.12.2018, risulta un’economia pari ad € 502,52;

6) Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento;

SERVIZIO BILANCIO
Visto di regolarità contabile
(Art. 153  comma  5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA      

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E' copia conforme all'originale.

li,                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-04-19
IL SEGRETARIO
li, 08-04-19                            f.to    GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

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