COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
Provincia di Macerata

43 045
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO  

N. 45  Data 25-09-19

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Oggetto: FORNITURA  DI  UN  COMPUTER PORTATILE - IMPEGNO DI
SPESA

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L'anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque del mese di settembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI: 
- il Decreto Sindacale n. 4 del 20.05.2019  con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio LL.PP. di questo Ente il geom. Laura Contratti; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2019-2021;

PREMESSO che questo Ente ha la necessità di provvedere all’acquisto di un computer portatile, utile per amministratori e dipendenti in qualsiasi sede operativa adeguato per supportare nuovi programmi e funzioni;

CONSIDERATO che è stata contattata a tal proposito la ditta Ditta Ram System S.r.l. con sede in c.da Grazie Fiastra snc - 62020 Loro Piceno (MC) - P. IVA 01940680430, la quale ha presentato la propria offerta per la fornitura di un  notebook portatile - HP 255 G7 39,6 CM (15,6") - 1366 x 768 - A6-9225 - 4 GB RAM - 256 GB SSD - Windows10 home 64bit - AMD RADEON R4 GRAPHICS - bluetooth, al prezzo di 370,00 € oltre IVA;

RICHIAMATE:

-	la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro; 

-	il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00; 

-	la Legge n.136 del 13 agosto 2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 

-	il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto “Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come anche ribadito dall’articolo 29 del D.Lgs. 50 del 18.4.2016; 

-	la Legge n.190 del 23.12.2014, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, in particolare l’art.1, comma 629, in merito all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);

DATO ATTO che:

-  il prezzo offerto dalla Ditta Ram System S.r.l. di Loro Piceno, è congruo e rispondente alle attuali condizioni di mercato e ritenuto quindi di dover procedere al relativo impegno di spesa;

- l’obbligazione che nasce con il presente atto soggiace e rispetta gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3 assicurando la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;

- la spesa complessiva di Euro 451,40 IVA inclusa, trova imputazione al codice di bilancio 01.02-2.02.01.06.001 ex 2510/1 del corrente esercizio finanziario.

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 107, comma 3, lettera d), del TUEL;
- l’art. 183, comma 9, del TUEL;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di procedere all’acquisto di n. 1 notebook portatile - HP 255 G7 39,6 CM (15,6") - 1366 x 768 - A6-9225 - 4 GB RAM - 256 GB SSD - Windows10 home 64bit - AMD RADEON R4 GRAPHICS – bluetooth, dalla ditta Ram System S.r.l. con sede in c.da Grazie Fiastra snc - 62020 Loro Piceno (MC) - P. IVA 01940680430, per l’importo di euro 370,00 oltre IVA – CIG: ZFA29E4C78;

2. di impegnare la spesa complessiva pari ad Euro 451,40 imputandola, anche nel rispetto dell' art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs 267/2000, al codice di bilancio 01.02-2.02.01.06.001 ex 2510/1 del corrente esercizio finanziario;

3. di liquidare la spesa complessiva pari ad Euro 451,40 dopo presentazione di regolare fattura, previo accertamento della corrispondenza della fornitura eseguita a quanto ordinato e della regolarità contributiva della ditta (DURC); 
4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

SERVIZIO BILANCIO
Visto di regolarità contabile
(Art. 153  comma  5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA      

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E' copia conforme all'originale.

li,                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-10-19
IL SEGRETARIO
li, 07-10-19                            f.to    GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

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