COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
Provincia di Macerata

43 045
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO  

N. 42  Data 02-09-19

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  POLIZZE  R.C. ED INFORTUNI - POLIZZA
N. 745625559 E N. 745625560 - CIG: Z85299DAF7

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L'anno  duemiladiciannove, il giorno  due del mese di settembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 1820 in data 03/06/2014 con cui il Sottoscritto è stato nominato quale Responsabile del Servizio Patrimonio di questo Ente, con il conferimento delle funzioni di cui all’art.107 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2019-2021;

VISTA la delibera di C.C.n. 37 del 22.12.2000 è stato costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;

PRESO ATTO che la Regione Marche con delibera di G.R. e successivo Decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Marche ha assegnato a questo Ente un contributo per la protezione civile relativo all'anno 2019 oltre ad alcune integrazioni che verranno finanziate dalla Regione Marche;

VISTO che il gruppo di volontari che operano debbono essere coperti da polizza assicurativa sugli infortuni che potrebbero accadere durante lo svolgimento della normale attività ;

VISTO che sono state stipulate due polizze, con la compagnia UNIPOLSAI Agenzia di Macerata, per R.C. ed Infortuni diversi, rispettivamente con numero di polizza n. 745625559 e n. 745625560, aventi scadenza 09.09.2019, con un importo del premio pari ad Euro 81,00 ed Euro 300,00;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;      

Alla luce di tutto quanto sopra, lo scrivente 

DETERMINA 

1) Di approvare e liquidare la polizza RC ed infortuni diversi stipulate a favore del gruppo di protezione civile, con la compagnia UNIPOLSAI Agenzia di Macerata, per un importo complessivo di euro 381,00 con scadenza il 09.09.2019 - CIG: Z85299DAF7;

2) Di imputare la spesa relativa al premio per euro 381,00 al codice di bilancio codice 11.01-1.10.04.01.003 ex cap. 1710/2;

3) Di dare atto che il responsabile dell'Ufficio Ragioneria provvederà alla emissione di mandato di pagamento per la liquidazione.

SERVIZIO BILANCIO
Visto di regolarità contabile
(Art. 153  comma  5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA      

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E' copia conforme all'originale.

li,                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-09-19
IL SEGRETARIO
li, 10-09-19                            f.to    GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

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