COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
Provincia di Macerata

43 045
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO  

N. 61  Data 06-11-17

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Oggetto: ACQUISTO  DI SALE DI SALGEMMA USO DISGELO STRADALE
MEDIANTE ODA SU MEPA

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L'anno  duemiladiciassette, il giorno  sei del mese di novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 9 del 02.01.2014 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio LL.PP. di questo Ente il geom. Laura Contratti; 

Premesso che: 
• con delibera di Consiglio Comunale n.16 in data 22/05/2017, esecutiva, è stato  approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 
• con delibera di Consiglio Comunale n.17 in data 22/05/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

Visto  lo  statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;                                                                         

Visti gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;  

Premesso che, per la ormai prossima stagione invernale, a magazzino risulta esaurita la scorta di sale per uso disgelo e che occorre pertanto provvedere alla provvista di sale di salgemma per circa 30 quintali in considerazione delle condizioni atmosferiche del periodo con temperature gelide sia notturne che diurne.

Considerato che tale fornitura è inderogabile per il regolare servizio di sgombero per garantire il transito veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza sulle strade e spazi pubblici in caso di precipitazioni nevose e di basse temperature.

RICHIAMATI:
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

- l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze secondo il quale le stazioni appaltanti “possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza”.

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 nr. 135 prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituii ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servii sotto soglia comunitaria (art. 1 comma 450 legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 comma 2 D.L. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

RITENUTO pertanto di procedere al reintegro del materiale a magazzino mediante l’acquisizione di 30 q di sale di salgemma (n. 120 sacchi in n. 3 bancali), presso ditte specializzate;

DATO ATTO che da un’attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta MARCOLINI FERRAMENTA S.R.L. - V. Concordia 22 - MACERATA( MC) - P.Iva: 01596780435, è l’unica ad offrire i beni necessari a questa Amministrazione a prezzi concorrenziali per una spesa di €/sacco 4,15 oltre iva (€/q 16,60 oltre iva);

DATO ATTO che l’obbligazione che nasce con il presente atto soggiace e rispetta gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3 assicurando la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;

ATTESO che, per l’acquisizione in parola è stato richiesto il numero di Codice Identificativo Gare (C.I.G.) corrispondente a: CIG ZA7209D1D6;

Dato atto che la spesa complessiva di € 645,48 IVA compresa, trova imputazione sul cap. 01.05-1.03.01.02.999 ex cap 340 del corrente esercizio finanziario. 

VISTI:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 107, comma 3, lettera d), del TUEL;
- l’art. 183, comma 9, del TUEL e l’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) Di procedere all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico secondo la procedura in economia di ordine di acquisto, di 30 q di sale di salgemma (n. 120 sacchi in n. 3 bancali);

2) Di precisare che, ai sensi dell’art. 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure” del D. Lgs. n. 267/2000:
a) il fine che con il presente procedimento si intende perseguire è la fornitura di 30 q di sale di salgemma (n. 120 sacchi suddivisi in n. 3 bancali);
b) oggetto del contratto è la fornitura di 30 q di sale di salgemma (n. 120 sacchi suddivisi in n. 3 bancali);
c) il contraente viene scelto ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto;
d) l’importo complessivo stimato del presente appalto a base di gara per l’esecuzione dei lavori richiesto è di € 529,08 iva esclusa e la modalità di determinazione dell’offerta sarà quella del “Ribasso a corpo”;

3) Di affidare la fornitura di cui al punto precedente alla ditta MARCOLINI FERRAMENTA S.R.L. - V. Concordia 22 - MACERATA( MC) - P.Iva: 01596780435, alle condizioni tutte del catalogo on line, per l’importo di €. 529,08 oltre Iva, e così per un totale di €. 645,48; 

4) Di liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura, previo accertamento della corrispondenza della fornitura eseguita a quanto ordinato e della regolarità contributiva della ditta (DURC); 

5) Di imputare, anche nel rispetto dell' art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs 267/2000, la spesa complessiva al codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999 ex cap 340 del corrente esercizio finanziario.

SERVIZIO BILANCIO
Visto di regolarità contabile
(Art. 153  comma  5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA      

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E' copia conforme all'originale.

li,                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-11-17
IL SEGRETARIO
li, 08-11-17                            f.to    GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

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