COMUNE DI  RIPE SAN GINESIO
(Provincia di Macerata)
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43 045
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA

N. 4  Data 22-01-18

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMU=
NALE - PERIODO DAL  27/09/17 AL 31/12/17

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L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventidue del mese di gennaio nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto  lo  statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;         
                                                                            
Visti gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;      

Visto il decreto del Sindaco del 03/06/2014 prot. n. 1820 con il quale si è provveduto a nominare il sottoscritto responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

DATO ATTO che con Decreto ministeriale del 29 novembre 2017 (Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017) è stato  disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 28 Febbraio 2018.

Visti:
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 22/05/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16  in data 22/05/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2018;

RICHIAMATO l'atto di Consiglio Comunale n. 27 del 26.11.2004 con il quale è stata deliberata l'adesione della convenzione di Segreteria con i Comuni di Camporotondo di Fiastrone e Cessapalombo;

RICHIAMATO l'atto di Consiglio n. 14 del 17/02/2005 con il quale si è revocata la precedente deliberazione consiliare n. 27 del 26.11.2004 e si è provveduto ad approvare una nuova convenzione di Segreteria con i Comuni di Camporotondo di Fiastrone e Cessapalombo con decorrenza 01/03/2005;

VISTA la convenzione del Servizio Segreteria stipulata con i Comuni di Camporotondo di Fiastrone e Cessapalombo in data 18.02.2005 (rep. 819 del Comune di Camporotondo di Fiastrone).

CONSIDERATO 
- che l’art. 10, terzo comma, del D.P.R. 465/97 attribuisce ai segretari comunali che esercitano la propria attività su più Comuni tra loro Convenzionati, oltre ad una retribuzione mensile aggiuntiva, “il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno all'altro dei comuni riuniti in convenzione per l’esercizio delle relative funzioni”;
- che Il CCNL di categoria, all’art. 45, al secondo comma stabilisce che a tali Segretari “per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili"; 
- che al Segretario Comunale compete il rimborso spese di viaggio in base ai chilometri effettivamente effettuati per raggiungere la sede municipale;
- che detto rimborso spese deve essere calcolato applicando la tariffa pari ad un quinto del costo di un litro di benzina;
- che detti rimborsi sono previsti dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali e quindi esulano dalle limitazioni di cui al DL 31.05.2010 n. 78 (Rif. Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 89530 del 22.10.2010);

VISTO che l'ACI, nel proprio sito internet, ha rilevato che il costo medio di un litro della benzina, nel periodo oggetto del rimborso, è stato pari ad € 1,537 e che quindi la tariffa da applicare per ogni chilometro effettuato ammonta ad € 0,3074 (pari ad € 1,537 / 5);

VISTA la richiesta di rimborso spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio, presentata dal segretario comunale in data odierna per complessivi Euro 373,49 relativa al periodo 27/09/2017 - 28/12/2017, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 22/01/2018 al n. 352;

APPURATA la regolarità della prestazione svolta e la corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nei budgets assegnatogli con il citato atto di Giunta;

ATTESA la propria competenza rientrante il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio secondo gli obiettivi della stessa Giunta Comunale predeterminati;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità ;

D E T E R M I N A

1) di dichiarare la narrativa sopra esposta parte integrante della presente deliberazione;

2) di liquidare al segretario comunale Dott.ssa Giuliana Serafini la somma complessiva di EURO 373,49 a saldo del rimborso spese viaggio per il periodo dal 27.09.2017 al 28.12.2017, giusta nota del 22.01.2018, così come in narrativa espresso;

3)  di imputare l'importo complessivo di € 373,49 al codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.001 (ex capitolo 40/5 "Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale") gestione residui del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017, che presenta adeguata disponibilità.

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bettucci Luca
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E' copia conforme all'originale.

li,                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-01-18
IL SEGRETARIO
li, 22-01-18                         f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

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