COMUNE DI COMUNANZA
Piazza IV Novembre, 2 – 63087  Comunanza (AP) 
CF: 80001250440
E-mail: tributi@comune.comunanza.ap.it

UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI	

 

=====================================================================

COPIA DI DETERMINA DELL'UFFICIO PERSONALE

======================================================================

DETERMINAZIONE NUMERO  16 DEL  04-05-17

----------------------------------------------------------------------

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE  SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO TRI=
BUTI IN CONVENZIONE PER L'ANNO 2016. 

----------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.15 del 24/02/2016, ad oggetto: “Gestione associata servizio tributi: determinazioni.”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n.304/2016 di Euro 11.479,12, imputando lo stesso sul Cap. n. 155/2 del bilancio dell’esercizio 2016 per procedere alla gestione economica del personale
Considerato che:
a)	 Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito per il periodo marzo-dicembre 2016 secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti e stabiliti nella delibera di cui sopra;
b)	Il Comune di Smerillo in qualità di Ente Capofila della Convenzione ha rimesso in data 23/03/2017, prot. n. 2361  la richiesta di rimborso, per un totale di Euro 8.882,50 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1)	di liquidare la spesa complessiva di Euro 8.882,50 a favore dei creditori di seguito indicati:
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
N. e anno	CIG/CUP	
Comune di Smerillo	.......	………	8.882,50	155/2	304/2016	…………	

2)	di dare atto che sull’impegno n.304/2016 residua la somma di Euro 2.596,62 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
3)	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico su conto speciale di tesoreria unica (IBAN: IT11K0100003245331300303787)
di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

f.to   SACCONI DOMENICO

======================================================================
PROT. N. In istruttoria                                     lì 04-05-17

======================================================================
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Sacconi Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 04-05-17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    SACCONI DOMENICO

======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE 

    SACCONI DOMENICO 

======================================================================
N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04-05-17 al 19-05-17;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì