C O M U N E   D I   C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044                                    TEL. (0736) 843828

CODICE FISCALE 80001250440                 C/C P. 15245632

 

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COPIA DI DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

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DETERMINAZIONE NUMERO  27 DEL  11-12-18

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OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE  CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2018 - 31/
10/2018  PER  AFFITTO FOTOCOPIATRICI - DITTA LINEA 
UFFICIO SRL

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IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che:
a)	 Questo Comune, non avendo la proprietà di idonee fotocopiatrici necessarie per lo svolgimento dell’attività amministrativa, a seguito di specifica indagine di mercato, ha stipulato un contratto di noleggio per n. 2 fotocopiatrici, di cui una in bianco e nero (collocata al Piano primo, ad uso dei servizi amministrativo,  finanziario, personale e tributi) ed una a colori (collocata al piano terra, ad uso dei Servizi tecnico, sisma e SCALE), comprensivo di manutenzione e fornitura toner per le suddette fotocopiatrici e per le stampanti già in dotazione all’Ente, con la ditta Linea Ufficio s.r.l.;
b)	il canone di locazione dal 01/05/2018 al 31/10/2018 deve essere regolarmente pagato secondo i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
c)	la ditta fornitrice ha emesso in data 31/10/2018, prot. n. 8975 la relativa fattura n. 5/278 di Euro 1.438,69 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.755,20 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
data  11/12/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1)	di impegnare e liquidare la spesa di Euro 1.755,20 a favore dei creditori di seguito indicati:
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
N. e anno	CIG/CUP	
Linea Ufficio s.r.l.	5/278	31/10/2018	€ 1.755.20	79		Z59214A435	

2)	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 59 W 08474 24403 000240101598);
3)	di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto legislativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SACCONI DOMENICO

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 11-12-18

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. DOMENICO SACCONI, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.
lì                          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    SACCONI DOMENICO
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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SACCONI DOMENICO

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-12-18 al 26-12-18;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì