C O M U N E   D I   C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044                                    TEL. (0736) 843823

CODICE FISCALE 80001250440                 C/C P. 15245632

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COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE SCALE

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DETERMINAZIONE NUMERO  21 DEL  28-04-17

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OGGETTO: 

SERVIZIO  DI  SEGRETARIATO  SOCIALE E MONITORAGGIO
GENNAIO FEBBRAIO 2017- LIQUIDAZIONE 

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ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 21 DEL 28/04/2017

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di segretariato sociale e monitoraggio. Gennaio - Febbraio 2017. 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.C.A.L.E.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il decreto 4329-13/06/2014-C_C935-SARCH-P in data 13/06/2014, è stata attribuita alla sottoscritta Simonelli Rita la responsabilità del servizio s.c.a.l.e.s.s.;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 105 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Affidamento servizio di segretariato sociale. Periodo Gennaio-giugno 2017. Atto di indirizzo”; 

Richiamata la propria determinazione n. 9 del 22/02/2017, ad oggetto: “Servizio di segretariato sociale e monitoraggio. Periodo gennaio-giugno 2017. Impegno di spesa”. 

Considerato che:
a)	 la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b)	la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/03/2017, prot. n. 2616-04/04/2017 la relativa fattura di Euro 5.166,66 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 5424,99  onde conseguirne il pagamento;
 Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010”;

Dato atto altresì che:
 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
data 05/04/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1)	di liquidare la spesa complessiva di Euro 5424,99 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
N. e anno	CIG/CUP	
Il Mentore Soc. Coop. Sociale	98 PA	31/03/2017	5424,99	1871/1	35/2017	Z1D1D7FC0A	

2)	di dare atto che sull’impegno n. 35/2017 residua la somma di Euro 9.575,01 la quale:
X    rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 costituisce economia di spesa;
3)	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT21U0615069410CC0330041991)
4)	di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE SCALE

        SIMONELLI RITA

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 04-05-17

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rag. Aurelia Piroli, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49,
del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 04-05-17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESPONSABILE SCALE 
  SIMONELLI RITA

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04-05-17 al 19-05-17;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì