C O M U N E   D I   C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044                                    TEL. (0736) 84381

CODICE FISCALE 80001250440                 C/C P. 15245632

 

=====================================================================

COPIA DI DETERMINA DEL TECNICO COMUNALE

======================================================================

DETERMINAZIONE NUMERO  46 DEL  11-07-18

----------------------------------------------------------------------

OGGETTO: 

INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEO DEL GENNAIO 2017 - PROVVEDIMENTI.

----------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
- gli eventi sismici verificatesi nel giorno 24.08.2016 e seguenti hanno interessato tutto il territorio comunale e provocato danni agli edifici pubblici e privati;
- a seguito dei suddetti eventi sono state effettuate le verifiche da parte dei tecnici regionali “Aedes” nell’edificio comunale di Comunanza che hanno dato esito di parziale agibilità;
- l’Amministrazione Comunale è comunque intenzionata a migliorare le prestazioni strutturali degli edifici in questione, sino al raggiungimento dell’adeguamento sismico;
- successivamente il Territorio Comunale, nel mese di Gennaio 2017, è stato colpito da un eccezionale fenomeno nevoso, che ha anche arrecato rilevanti disagi alla circolazione veicolare e pedonale, agli edifici pubblici, strade e spazi pubblici comunali;
- nella sede del Comune di Comunanza, si sono verificate delle criticità nella copertura dell’edificio, tali da rendere precaria la pubblica incolumità nei piani sottostanti e spazi pubblici adiacenti l’edificio;

Considerata la necessità dell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del tetto, attraverso lavorazioni mirate, a far si che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza sull’intero stabile, interessato oltreché dall’attività sismica, dal rilevante fenomeno nevoso che ha interessato l’intero territorio comunale,

Dato atto inoltre che vista la complessità, gli interventi non possono essere eseguiti in amministrazione diretta da parte degli operai comunali, in quanto non specializzati per tale operazione;

Rilevato che, conseguentemente, i lavori di cui trattasi, con verbale di somma urgenza di questo Ufficio in data 04/12/2017, si è deciso di affidare attraverso l’individuazione a ditta specializzata, in possesso di qualificazione tecnico-organizzativa, delle necessarie e più efficaci attrezzature e personale specializzato necessario in grado di intervenire in tempi rapidi impiegando mezzi ed attrezzature proprie in relazione ai diversi interventi tecnici necessari;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 26/01/2007;

Visto il combinato disposto degli artt. 36 e 216 del D.Lgs.18.4.2016 n. 50 e l’art 11 del succitato Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia che consente l’esecuzione di lavori in economia o cottimo;

Dato atto che la ultimazione dei lavori di somma urgenza è stata certificata dalla D.L. in data 22.01.2018;

Riscontrato che i predetti lavori, come da certificazione predisposta dal Direttore dei Lavori, sono stati regolarmente eseguiti;

Ritenuto che occorre pertanto procedere alla liquidazione dei “LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI SUL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEO - EMERGENZA NEVE, VERIFICATASI A PARTIRE DAL GIORNO 16/01/2017”, e l’importo complessivo a saldo che dovrà essere liquidato per i lavori effettuati è pari a complessivi € 3.123,20 (€ 2560,00 oltre € 563,20 per IVA 22%);

Dato atto altresì che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione su richiesta delle stazioni appaltanti;

Constatato che il Servizio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento del servizio in oggetto presso il sito dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara (CIG): ZE623AF786;

Dato atto che la somma complessiva in liquidazione pari ad €. 3.123,20 a saldo, trova imputazione al capitolo 2549 – Prestazioni di servizio per eventi calamitosi Gennaio 2017 del vigente bilancio comunale;

Considerati sussistenti gli elementi che configurano la presente quale determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n.267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Acquisito, in data 11/07/2017, il DURC on-line, dal quale risulta che la Ditta Appaltatrice risulta in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE;

Viste le disposizioni recate dall’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n°78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c.1, lettera a) punto 2 del dl 78/2009, per quanto applicabile agli Enti Locali;

Visto l’art.1, comma 629, della legge 190/2014 (Legge Finanziaria 2015), con il quale è stato disposto, per la cessione di beni e la prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. l’assoggettamento allo “Split Payment”, per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell’IVA e l’IVA viene versata direttamente all’ Erario dall’Ente liquidatore, nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. 23 gennaio 2015;

Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- il D.Lgs. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione per la parte rimasta in vigore;
- il vigente Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi;

Visiti:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  

Vista il vigente Bilancio Comunale approvato;

Visto in relazione all’art.151, comma 4 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267, il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità contabile, allegato al presente atto come sua parte;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che i “LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO GUAINA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE, DELLA SOSTITUZIONE DI COPPI SCIVOLATI A TERRA E SOSTITUZIONE DI PARTE DELLE GRONDAIE DIVELTE DAL PESO DELLA NEVE, SUL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA IV NOVEMBRE 2, IN SEGUITO ALLE CALAMITA’ NATURALI, ED IN PARTICOLARE ALL’EMERGENZA NEVE, VERIFICATASI A PARTIRE DAL GIORNO 16/01/2017”, affidati alla ditta LUSA TETTO srl, con sede in C.da Collina scn, 63858 Montefortino (FM), sono stati effettuati a regola d’arte;

3. Di imputare ed autorizzare, la spesa complessiva di € 3.123,20 oneri fiscali inclusi, sull’intervento di spesa 11.02-2.02.01.09.000 al Cap. 2549/0 “Lavori di Pronto Intervento Rispristino Danni Sisma ed Emergenza Neve, Su Edifici Pubblici – contabilità speciale”;

4. Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto;

5. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 16.04.2018, relativo ai “LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO GUAINA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE, DELLA SOSTITUZIONE DI COPPI SCIVOLATI A TERRA E SOSTITUZIONE DI PARTE DELLE GRONDAIE DIVELTE DAL PESO DELLA NEVE, SUL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA IV NOVEMBRE 2, IN SEGUITO ALLE CALAMITA’ NATURALI, ED IN PARTICOLARE ALL’EMERGENZA NEVE, VERIFICATASI A PARTIRE DAL GIORNO 16/01/2017”;

6. Di liquidare e pagare, la ditta LUSA TETTO srl, con sede in C.da Collina scn, 63858 Montefortino (FM), l’importo complessivo a saldo per i suddetti lavori pari ad € 3.123,20, (€ 2.560,00 + IVA 20% per € 563,20) quale saldo dei “LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO GUAINA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE, DELLA SOSTITUZIONE DI COPPI SCIVOLATI A TERRA E SOSTITUZIONE DI PARTE DELLE GRONDAIE DIVELTE DAL PESO DELLA NEVE, SUL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA IV NOVEMBRE 2, IN SEGUITO ALLE CALAMITA’ NATURALI, ED IN PARTICOLARE ALL’EMERGENZA NEVE, VERIFICATASI A PARTIRE DAL GIORNO 16/01/2017”, eseguiti, giusta fattura n° 3/PA del 22 Maggio 2018;

7. Di imputare la somma in liquidazione pari ad € 3.123,20 sull’intervento di spesa 11.02-2.02.01.09.000 al Cap. 2549/0 “Lavori di Pronto Intervento Rispristino Danni Sisma ed Emergenza Neve, Su Edifici Pubblici – contabilità speciale”;

8. Di dare atto che il C.I.G. collegato al presente affidamento è: ZE623AF786;

9. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

10. Di dare atto:
•	che, ai sensi dell’art.17-ter del DPR n.633/72, la richiamata fattura è soggetta al regime di scissione dei pagamenti (split payment);
•	che il pagamento dell’IVA al 22%, delle singole fatture, dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui alla Legge 190/2014 ed al successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
•	che, in relazione al presente provvedimento, sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi di cui all’art. 6 bis della legge 241/90, all’art.6 del DPR 62/2013 ed al Codice di comportamento comunale;
•	che, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Ing. Amedeo Vagnoni;
•	che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determina come parte integrante e sostanziale;
•	che la presente determina diverrà esecutiva con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
11. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio economico finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 

12. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza, della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

13. Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale davanti al Tar Marche di Ancona entro il Termine di 60 giorni;

                                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                         Dott. Ing. Amedeo Vagnoni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO-SPORTELLO UNICO-COMMERCIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 4328 del 13.06.2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo – Sportello Unico – Commercio;

RICHIAMATI l’art. 6 della L. 241/90, gli art.li 9 e 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed il D.Lgs. n. 50/2016, relativi alla nomina e compiti del Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO che la su riportata proposta di determina, formulata dal responsabile del procedimento, è resa ai sensi di quanto espressamente previsto dai citati art. 6 L. 241/90, art.li 9, 10 del d.P.R. n. 207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.L.gs 18 Aprile 2016 n. 50; 

VISTO il d.P.R.  5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

DETERMINA

- di approvare la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di prendere atto di  quanto riportato nella citata proposta di determina, formulata dal Responsabile del procedimento, è resa ai sensi di quanto espressamente previsto dai citati art. 6 L.241/90 ed art.li 9,10 del d.P.R. n. 207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016;

- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183 comma 9 del D.Lgs. n.267/00 e diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151 c.4, D.Lgs. 267/00. 
			
Il Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo-Sportello Unico-Commercio
(Dott.ssa Alessia Caucci)

f.to IL RESP. DEL SERVIZIO

======================================================================
PROT. N. In istruttoria                                     lì 16-07-18

======================================================================
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. DOMENICO SACCONI, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 16-07-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    SACCONI DOMENICO

======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESP.  DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Alessia Caucci
======================================================================
N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16-07-18 al 31-07-18;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì