COMUNE DI COMUNANZA
Piazza IV Novembre, 2 – 63087  Comunanza (AP) 
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E-mail: tributi@comune.comunanza.ap.it

UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI	

 

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COPIA DI DETERMINA DELL'UFFICIO PERSONALE

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DETERMINAZIONE NUMERO  30 DEL  25-06-18

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OGGETTO: 

CORSO  DI FORMAZIONE BASE SULLA SICUREZZA: IMPEGNO
E LIQUIDAZIONE DITTA PAN.ECO. 

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che:
l’art 37, c 4, del D.Lgs 81/2008 prevede che la formazione avviene, tra le altre cose, alla costituzione di un rapporto di lavoro e/o di una utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro e che l'addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Considerato che:
a)	alcuni dipendenti sono stati già formati e che i certificati sono ancora validi
b)	l’Unione Montana dei Sibillini ha individuato la Ditta Pan Eco per sé e per i comuni facenti parte dell’Unione quale ente formatore in tema di sicurezza sul lavoro;
c)	 Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito nella giornata del 25/06/2018 per la durata di otto ore per n. due soggetti assunti a t.d. per il sisma 2016 e per l’assunzione di n. 1 unità come polizia locale, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
d)	la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/07/2018, prot. n. 5241  la relativa fattura di Euro 130,44  I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
data 25/06/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1)	di impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 130,44 a favore del creditorei di seguito indicato:
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
N. e anno	CIG/CUP	
PA ECO s.r.l.	13/01	29/06/2018	130,44	140		Z0C241ED1B	

2)	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 18 K 03111 02611 000000011045);
3)	di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto legislativo.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

f.to   SACCONI DOMENICO

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 11-07-18

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Sacconi Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 11-07-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    SACCONI DOMENICO

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE 

    SACCONI DOMENICO 

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-07-18 al 26-07-18;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì