C O M U N E   D I   C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044                                    TEL. (0736) 843828

CODICE FISCALE 80001250440                 C/C P. 15245632

 

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COPIA DI DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

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DETERMINAZIONE NUMERO  20 DEL  22-12-16

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OGGETTO: 

LIBRI  DI  TESTO SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO E LI=
QUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

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             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la delibera di consiglio n. 12 del 26/01/2007 con la quale si approvava il nuovo regolamento per l'esecuzione dei lavori, le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia da parte dei servizi competenti;

VISTO l' art. 27, comma 3, della legge 23/12/1998, n 448, concernente la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola dell'obbligo;

VISTO il decreto del  Ministero dell'Istruzione e della Ricerca  - Dipartimento per l'Istruzione prot.  n. 0000637 del 28/08/2015  con il quale veniva stabilito in prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola primaria nella versione on line o mista.  per l'anno scolastico 2015/2016;

Atteso che la fornitura é avvenuta nei limiti dell'impegno e nel rispetto dei prezzi stabiliti dal succitato decreto, é possibile liquidare la spesa;

Viste  le  fatture sotto elencate riguardanti la fornitura di libri anno scolastico 2016/2017. 

1) Fatt. n. 00005e  del 13/10/2016 di € 454,89 della CARTOLIBRERIA GESUE' PACIFICO;

2) Fatt. n. 02 del 30/09/2016 di € 3871,24 della CARTOLIBRERIA TESORATI NADIA;

3) Fatt. n. 1/PA DEL 19/10/2016 di € 29,99 della CARTOLIBRERIA VITTORI PAOLO;

Viste le disponibilità finanziarie contenute nella previsione di spesa e stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture medesime;

                                              P R O P O N E

- di richiamare la premessa a far parte sostanziale ed integrante del presente atto; 

- di impegnare e liquidare alle ditte:

-  CARTOLIBRERIA GESUE' PACIFICO             Euro       454,89
-  CARTOLIBRERIA TESORATI NADIA              Euro     3.871,24
-  CARTOLIBRERIA VITTORI PAOLO               Euro			29,99

di imputare la spesa al capitolo n. 798 e 94 del  bilancio di esercizio anno 2016/2018 che presenta idonea disponibilità.

- esprime parere favorevole di regolarita' istruttoria sulla presente proposta;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il documento predisposto dal responsabile del procedimento;

Vista la delibera di giunta n. 58 del 10/06/2014 relativa alla nomina dei responsabili dei servizi,  ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover approvare il documento medesimo;

D E T E R M I N A

- di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di impegnare e liquidare le seguenti fatture:

1) Fatt. n. 00005e  del 13/10/2016 di € 454,89 della CARTOLIBRERIA GESUE' PACIFICO;

2) Fatt. n. 02 del 30/09/2016 di € 3871,24 della CARTOLIBRERIA TESORATI NADIA;

3) Fatt. n. 1/PA DEL 19/10/2016 di € 29,99 della CARTOLIBRERIA VITTORI PAOLO;

di imputare la spesa al capitolo n. 798 e 94 del  bilancio di esercizio anno 2016/2018 che presenta idonea disponibilità.

La presente determinazione, al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SACCONI DOMENICO

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 13-06-17

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. DOMENICO SACCONI, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.
lì                          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    SACCONI DOMENICO
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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SACCONI DOMENICO

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13-06-17 al 28-06-17;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì