COMUNE DI COMUNANZA
Piazza IV Novembre, 2 – 63087  Comunanza (AP) 
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E-mail: tributi@comune.comunanza.ap.it

UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI	

 

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COPIA DI DETERMINA DELL'UFFICIO PERSONALE

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DETERMINAZIONE NUMERO  46 DEL  15-11-18

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OGGETTO: 

GESTIONE  ECONOMICA DEL PERSONALE ANNO 2018: INTE=
GRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; art. 23-ter e art.33 comma 3-bis
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la delibera di G.M. n. 12 del 25/01/2017, atto di indirizzo per il servizio di gestione economica del personale

Vista la propria determina n. 4/2018, che qui si intende integralmente richiamata, tramite la quale si è ricorsi al MEPA per la scelta del contraente per la gestione economica del personale;

Evidenziato che le proroghe inerenti il personale a T.D. del personale assunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 bis del D.L. 189/2016 e s.m.i. e successive disposizioni inerenti la stessa materia, nonché l’assunzione sempre a T.D. di una ulteriore unità di polizia locale, hanno determinato un aumento del numero dei cedolini da emettere;

Tutto ciò premesso, con il presente atto si intende integrare il Cig n. Z6621CD117 di euro 500 al netto di iva al 22% e contestualmente impegnare al capitolo 139 la cifra di euro 610,00;
Ritenuto necessario procedere all’integrazione per la continuazione del  servizio, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell’esercizio 2018;

Tenuto conto che le risorse sono previste per € 610,00 al cap. 139 del bilancio  dell’esercizio in corso, codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999;

Visto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio  esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, comprendente anche la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)  rilasciato dal responsabile del servizio economico e finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1)	di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, ad impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di euro 500,00 più IVA di legge al capitolo 139 del bilancio 2018, codice 01.03-1.03.02.16.999;

2) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione  n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è e rimane Z6621CD117;

3) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore del sotto riportato soggetto: 
Imponibile

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Importo	
SERVIZI INFORMATICI DI ALMO PENNESI	01590810675	01590810675	€. 500,00	

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto debitore	Importo	
SERVIZI INFORMATICI DI ALMO PENNESI	€. 110,00	

4) 	di dare atto che:

	a) la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore del soggetto testé citato entro 30 giorni consegna fattura
	b) in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza, ai fini della compilazione del prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (cfr. art. 31, comma 18, legge 183/2011);
5) 	di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

f.to   SACCONI DOMENICO

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 17-11-18

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Sacconi Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 17-11-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    SACCONI DOMENICO

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE 

    SACCONI DOMENICO 

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-11-18 al 02-12-18;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì