C O M U N E   D I   C O M U N A N Z A

PROVINCIA  DI  ASCOLI PICENO

C.A.P. 63087                                   TEL. (0736) 843824

CODICE FISCALE 80001250440                 C/C P. 15245632

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COPIA DETERMINA
DEL
RESP. UFF. VIGILANZA

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DETERMINAZIONE NUMERO  51 DEL  25-09-18

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OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA NR.25/PA DEL 18/09/2018 E NR.
24/PA DEL 18/09/2018 TR. GOMME DI TESTA SETTIMINIO 
&  C.  SNC (IMP. 39/2018 E IMP. 46/2018) - FATTURA
NR. 43 DEL 21/09/2018 CDS DI SIROCCHI -

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 4327 del 13.06.2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale;

Richiamata da Determina dell’Ufficio di Polizia Municipale n. 39/2018 con la quale si impegnava la somma di Euro  600,00 I.C. 22% , la numero 49/2018 con la quale si impegnava la somma di Euro 1.185,35 (imp.143/2018),  la numero 46/2018 con la quale si impegnava la somma di Euro 683,20 (imp- 142/2018) ;

Vista la fattura nr. 24/PA del 18/09/2018  pari ad Euro 600,00   acquisita agli atti di questo Ente in data 20/09/2018 protocollo 7657 ditta TR GOMME DI TESTA SETTIMIO E C. SNC;

Vista la fattura nr. 25/PA  del 18/09/2018 pari ad Euro 683,20  acquisita agli atti di questo Ente in data 20/09/2018 protocollo 7658 ditta TR GOMME DI TESTA SETTIMIO E C. SNC;

Vista la fattura nr. 43 del 21/09/2018 pari ad Euro 1.185,35  acquisita agli atti di questo Ente in data 22/09/2018 protocollo 7702 ditta CDS DI SIROCCHI PIETRO E C. ;

Acquisito il DURC che risulta regolare rif.protocollo INAIL 12568934 e 11570632;

Visto il vigente "Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi da eseguirsi in economia da parte dei servizi competenti" approvato con Deliberazione del C.C. nr. 12 del 26/01/2007;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 26 DEL 23/09/2002;

Visti:
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.L.gvo 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di procedere alla liquidazione dell’importo di Euro 1.283,20 alla ditta TR GOMME DI TESTA SETTIMIO & C. SNC  fattura nr. 25/pa del 18/09/2018 di Euro 683,20 e fattura nr. 24/pa del 18/09/2018 di Euro 600,00  mediante bonifico bancario IBAN IT 83U0306969460000000000624; 

2) di procedere alla liquidazione dell’importo di Euro 1.185,35 alla ditta CDS DI SIROCCHI SNC fattura nr. 43 del 21/09/2018 di Euro 1.185,35 mediante bonifico bancario IBAN IT IT 86C0615069410CC0331000822; 

La presente determinazione anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 del D.Lgvo 267/2000 e diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, D.Lgvo 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
f.to Rag. Raschioni Fausto

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 02-10-18

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Sacconi Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 02-10-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    SACCONI DOMENICO

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
              0 RASCHIONI FAUSTO

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02-10-18 al 17-10-18;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 02-10-18

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rag. Aurelia Piroli, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 02-10-18

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SACCONI DOMENICO

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02-10-18 al 17-10-18;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì