COMUNE DI COMUNANZA
Piazza IV Novembre, 2 – 63087  Comunanza (AP) 
CF: 80001250440
E-mail: tributi@comune.comunanza.ap.it

UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI	

 

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COPIA DI DETERMINA DELL'UFFICIO PERSONALE

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DETERMINAZIONE NUMERO  42 DEL  15-10-18

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OGGETTO: 

COMANDO GEOMETRA VAGNONI AMEDEO: LIQUIDAZIONE EMO=
LUMENTI AL COMUNE DI CAMPOFILONE. 

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IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.9 del 29/01/2016, ad oggetto: “DISTACCO DEL DIPENDENTE DI QUESTO ENTE ARCH. PASQUALINI ALDO PRESSO COMUNE DI CAMPOFILONE QUALE ENTE CAPOFILA DI CONVENZIONE CON CONTESTUALE DISTACCO PRESSO QUESTO COMUNE DEL DIPENDENTE DI CAMPOFILONE GEOM. AMEDEO VAGNONI CON IL CONSENSO DEI DIPENDENTI INTERESSATI..”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n.303/2016, imputando lo stesso sul Cap. n. 155 del bilancio dell’esercizio 2018 per procedere alla gestione economica del personale
Considerato che:
a)	 Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito per il periodo febbraio 2016-settembre 2018 secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti e stabiliti nella delibera di cui sopra;
b)	Il Comune di Campofilone ha rimesso in data 08/10/2018, prot. n.8132  la richiesta di rimborso, per un totale di Euro 27.773,34 anno 2016, Euro 30.382,62 anno 2017 e Euro 22.271,49 anno 2018 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1)	di liquidare la spesa complessiva di Euro80.427,45 a favore dei creditori di seguito indicati:
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
N. e anno	CIG/CUP	
Comune di Campofilone	.......	………	80.427,45	155	303/2016	…………	

2)	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico su conto speciale di tesoreria unica (IBAN: IT06A0100003245331300303739)
di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

f.to   SACCONI DOMENICO

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 27-10-18

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Sacconi Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 27-10-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    SACCONI DOMENICO

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE 

    SACCONI DOMENICO 

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27-10-18 al 11-11-18;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì