COMUNE DI COMUNANZA
Piazza IV Novembre, 2 – 63087  Comunanza (AP) 
CF: 80001250440
E-mail: tributi@comune.comunanza.ap.it

UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI	

 

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COPIA DI DETERMINA DELL'UFFICIO PERSONALE

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DETERMINAZIONE NUMERO  14 DEL  05-03-19

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OGGETTO: 

Affidamento  fornitura  di  un  libro "Commento al
nuovo CCNL Enti Locali" -impegno e liquidazione 

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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  
    PREMESSO CHE con il presente atto occorre impegnare e liquidare la somma di € 68.00 trovando capienza al Cap.82 Piano codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999  del bilancio 2019, per l’acquisto del testo “Commento al nuovo CCNL Enti Locali” Gaspari editori;

   DATO ATTO che la fornitura di cui sopra è avvenuta regolarmente;

   DATO ATTO che occorre procedere all’impegno di euro 68.00 e di demandare il responsabile dell’Ufficio Finanziario al pagamento della fattura previo visto del Responsabile dell’Ufficio Personale;

    VISTO il T.U.E.L., D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

     VISTO che sulla presente deliberazione il responsabile del servizio  esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

	VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, comprendente anche la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000)  rilasciato dal responsabile del servizio economico e finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
     VISTO il decreto n. 4330 del 13/06/2014 di nomina di responsabile del servizio finanziario- personale e tributi ;

D E T E R M I N A

-di dare mandato al Responsabile Ufficio finanziario di liquidare e pagare alla Grafiche E. Gaspari srl - P.Iva 00089070403 per la fornitura del testo“Commento al nuovo CCNL Enti Locali”, la somma complessiva di € 68.00 al momento dell’arrivo della fattura, previo visto del Responsabile dell’Ufficio Personale; 

-di imputare e liquidare la suddetta somma Cap. 82 – Piano dei conti Finanziario 01.11-1.03.01.02.999 del bilancio 2019;

-di dare atto che il codice CIG relativo alla fornitura è Z5B276E0CA e che si darà corso alla liquidazione a ricevimento della fattura elettronica, nei limiti comunque dell’impegno di cui al presente atto, e che il DURC risulta regolare;

- di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 del Testo unico della leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e che la stessa determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.                                                                                    

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

f.to   SACCONI DOMENICO

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 06-03-19

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Sacconi Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 06-03-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    SACCONI DOMENICO

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE 

    SACCONI DOMENICO 

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 06-03-19 al 21-03-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì