C O M U N E   D I   C O M U N A N Z A

PROVINCIA  DI  ASCOLI PICENO

C.A.P. 63087                                   TEL. (0736) 843824

CODICE FISCALE 80001250440                 C/C P. 15245632

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COPIA DETERMINA
DEL
RESP. UFF. VIGILANZA

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DETERMINAZIONE NUMERO  39 DEL  22-05-19

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OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE  :FATTURA  NR. 2/PA DEL 20/05/2019 DI
EURO  202.18  BREGA  ARNALDO - CDS DI SIROCCHI SNC 
NR.  33 DEL 13/05/2019 E NR. 35 DEL 14/05/2019,TA=
NUCCI  ROBERTO E PIERO SNC NR. 1/PA DEL 31/03/2019

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VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 4327 del 13.06.2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale;
RICHIAMATA :
-la Determina dell’Ufficio di Polizia Municipale n. 23 del 01/04/2019  con la quale si impegnava la somma necessarie per FORNITURA E MONTAGGIO LAME PER BENNA BOBKAT E RIPARAZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE   (imp. 19/2019);
-la Determina dell’Ufficio di Polizia Municipale n. 32  del 06/05/2019  con la quale si impegnava la somma necessarie per CAMBIO GOMME AUTOVETTURA IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE  (imp. 57/2019);
-la Determina dell’Ufficio di Polizia Municipale n. 33 del 13/05/2019   con la quale si impegnava la somma necessaria per lavori su RIPARAZIONE SCUOLABUS EZ 981 WD  (imp.78/2019);
-la Determina dell’Ufficio di Polizia Municipale n. 35 del 14/05/2019   con la quale si impegnava la somma necessaria per lavori su DAILY BX 520 AR   (imp.77/2019);
VISTA :
-la fattura nr.  2/PA del 20/05/2019 di Euro 202.18  ditta BREGA ARNALDO di Comunanza (AP) acquisita agli atti di questo Ente in data 21/05/2019  protocollo 4248 ;
-la fattura nr.  33  del 13/05/2019 di Euro 200.08   ditta CDS  DI SIROCCHI P.E.G. SNC  acquisita agli atti di questo Ente in data  20/05/2019 protocollo 4225;
-la fattura nr. 35 del 14/05/2019 di Euro 170.19   ditta CDS  DI SIROCCHI P.E.G. SNC  acquisita agli atti di questo Ente in data 20/05/2019  protocollo 4226;
-la fattura nr. 1/PA del 31/03/2019 di Euro 805.20    ditta TANUCCI ROBERTO E PIERO SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 09/04/2019  protocollo 2838 ;
ACQUISITO il DURC che risulta regolare;
VISTO il vigente "Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi da eseguirsi in economia da parte dei servizi competenti" approvato con Deliberazione del C.C. nr. 12 del 26/01/2007;
VISTO  il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 26 DEL 23/09/2002;
VISTI:
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.L.gvo 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1)  di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di procedere alla liquidazione dell’importo di Euro 202.18 I.C  ditta BREGA ARNALDO - la fattura nr.  2/PA  del 20/05/2019  mediante bonifico bancario IBAN IT 95I061 5069 410C C033 1001 083, impegnata al capitolo 2008/3 imp. 57/19;
3) di procedere alla liquidazione dell’importo di  Euro 200.08  I.C  ditta CDS DI CIARROCCHI P.E.G. SNC per fattura nr.  33 del 13/05/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT86C0615069410CC0331000822, impegnata al capitolo 812/2 imp. 78/2019;
4) di procedere alla liquidazione dell’importo di  Euro 170.19  I.C  ditta CDS DI CIARROCCHI P.E.G. SNC per fattura nr.  35 del 14/05/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT86C0615069410CC0331000822, impegnata al capitolo 2008/3 imp. 77/2019;
5) di procedere alla liquidazione dell’importo di Euro 805.20 I.C. ditta TANUCCI ROBERTO E PIERO SNC per fattura nr. 1/pa del 31/03/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT 92B0615069500CC0341000405, impegnata al capitolo 2008/3 imp.19/2019;
La presente determinazione anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 del D.Lgvo 267/2000 e diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4, D.Lgvo 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
f.to Rag. Raschioni Fausto

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 25-05-19

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Sacconi Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 25-05-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    SACCONI DOMENICO

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
              0 RASCHIONI FAUSTO

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25-05-19 al 09-06-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 25-05-19

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rag. Aurelia Piroli, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 25-05-19

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SACCONI DOMENICO

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25-05-19 al 09-06-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì