COMUNE DI COMUNANZA
Piazza IV Novembre, 2 – 63087  Comunanza (AP) 
CF: 80001250440
E-mail: tributi@comune.comunanza.ap.it

UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI	

 

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COPIA DI DETERMINA DELL'UFFICIO PERSONALE

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DETERMINAZIONE NUMERO  12 DEL  14-04-17

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OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE  DI SPESA  CANONE MENSILE  PER LA GE=
STIONE  ECONOMICA  DEL  PERSONALE PERIODO GENNAIO- 
MARZO 2017

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IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 5 del 24/01/2017, ad oggetto: “Servizio di gestione economica del personale – anno 201 – assunzione impegno di spesa per acquisizione sul Mepa in economia.”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n.7./.2017 di Euro 2800,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 139 del bilancio dell’esercizio 2017 per procedere alla gestione economica del personale
Considerato che:
a)	 Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito per il periodo gennaio- marzo 2017 secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b)	la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/03/2017, prot. n. 2646  la relativa fattura di Euro 544,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 663,69 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
data 14/04/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1)	di liquidare la spesa complessiva di Euro 663,69 a favore dei creditori di seguito indicati:
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
N. e anno	CIG/CUP	
Pennesi Almo	6_17	31/03/2017	663,68	139	7/2017	Z691D20267	

2)	di dare atto che sull’impegno n.7/2017 residua la somma di Euro 1921,00 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
3)	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT04V0200876911000400500464)
di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

f.to   SACCONI DOMENICO

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 15-04-17

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Sacconi Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 15-04-17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    SACCONI DOMENICO

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE 

    SACCONI DOMENICO 

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15-04-17 al 30-04-17;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì