COMUNE DI COMUNANZA
Piazza IV Novembre, 2 – 63087  Comunanza (AP) 
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E-mail: tributi@comune.comunanza.ap.it

UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI	

 

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COPIA DI DETERMINA DELL'UFFICIO PERSONALE

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DETERMINAZIONE NUMERO  3 DEL  22-01-19

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OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE  CANONE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSO=
NALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 

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IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 4 del 20/01/2018, ad oggetto: “Servizio di gestione economica del personale – anno 2018 – assunzione impegno di spesa per acquisizione sul Mepa in economia.”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno n. 3/2018 di spesa di Euro 3007,30, imputando lo stesso sul Cap. n. 139 del bilancio dell’esercizio 2018 per procedere alla gestione economica del personale
Evidenziato che con determina n. 46 del 15/11/2018 si è provveduto ad integrare le somme assegnate per questo servizio provvedendo a creare l’impegno n. 211 di spesa di Euro 610,00
Considerato che:
a)	 Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito per il periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b)	la ditta fornitrice ha rimesso in data 17/11/2018 prot. n. 9318 E 9319 le relative fatture per un totale di Euro 391,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 477,02 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
data 17/10/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1)	di liquidare la spesa complessiva di Euro 663,69 a favore dei creditori di seguito indicati:
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
N. e anno	CIG/CUP	
Pennesi Almo	43_18
19_18	12/11/2018	477,02	139	3/2018
211/2018	Z6621CD117	

2)	di dare atto che sull’impegno n. 211/2018 la somma residua sarà utilizzata per la liquidazione delle prossime fatture;
3)	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT04V0200876911000400500464)
di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

f.to   SACCONI DOMENICO

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 22-01-19

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Sacconi Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 22-01-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    SACCONI DOMENICO

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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE 

    SACCONI DOMENICO 

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22-01-19 al 06-02-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì