COMUNE DI POLLENZA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  18   Del  25-01-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 36

Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO IN ERBA SISNTETICA DEL CAMPO DI CALCIO DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE LAVORI.

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:
•	che con  propria determina n. 402 (1019RG) del 30/11/2018 si è determinato:
1.	di approvare i lavori di manutenzione del campo di calcio in erba sintetica “Aurelio Galasse” del capoluogo previsti nel preventivo della ditta Area Sport Service di Potenza Picena acquisito al n. 12597/2017 di protocollo, necessari ai fini del mantenimento e regolare utilizzazione  del campo medesimo, e consistenti nella  decompattazione  del terreno , nel riporto del  materiale di intaso e spazzolatura finale, nell’importo netto di euro 6.000,00;
2.	di affidare l’esecuzione dei suddetti lavori, ai sensi di quanto previsto  dalla normativa richiamata in narrativa,  alla ditta Area Sport Services srl con sede in Potenza Picena (MC) , S.S. Regina km 6,00 – p. iva 01556960431,  per il prezzo netto  complessivo di euro 6.000,00 + iva per complessivi euro 7.320,00, come da allegato preventivo di spesa  del 15/09/2017, acquisito al n. 12597 di protocollo del comune in data 26/09/2017,  con tutti gli oneri previsti nello stesso, dando atto che la data di esecuzione dovrà essere concordata con la società responsabile della struttura;
3.	Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018		
Cap./Art.	2798	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI   	
Miss./Progr.	06.01	PdC finanz.	2.02.01.09.016			
				
		CIG	Z85260CDE7			
Creditore	AREA SPORT SERVICE	
Causale	Manutenzione  campo calcio capoluogo	
				
		Importo	7.320,00			

4.	Di imputare la spesa complessiva di Euro 7.320,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

5.	Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
6.	Di trasmettere il presente provvedimento:
•	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
•	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Considerato:
•	che i lavori affidati sono stati completati ed eseguiti nel rispetto delle previsioni contrattuali;
•	che in data 20/12/2018 la ditta Area Sport Service srl ha emesso la fattura n. 23/02 dell’importo netto di euro 6.000,00 + iva per un totale di euro 7.320,00, corrispondente all’importo dei lavori affidato;
•	che la ditta esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC n. 13221950 di protocollo INPS valido a tutto il 27/03/2019;

Visto:
•	gli artt. 169 “Piano esecutivo di gestione”, 177 “Competenze dei responsabili dei servizi”, 183 “Impegno di spesa” e 184 “Liquidazione della spesa” del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
•	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – codice dei contratti pubblici;
•	il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
•	lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

Considerato:
•	che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Attesa:
•	la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell’amministrazione comunale;
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:
DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
1.	di dare atto che i lavori di manutenzione del campo di calcio in erba sintetica “Aurelio Galasse” del capoluogo eseguiti dalla ditta Area Sport Services srl con sede in Potenza Picena (MC) , S.S. Regina km 6,00 – p. iva 01556960431 in forza della determina di affidamento n. 402 (1019RG) del 30/11/2018 sono stati eseguiti a regola d’arte e nel rispetto delle previsioni contrattual;
2.	di liquidare pertanto alla ditta Area Sport Services srl con sede in Potenza Picena (MC) , S.S. Regina km 6,00 – p. iva 01556960431,  la somma complessiva di euro 7.320,00,  iva compresa, a saldo della fattura n. 23/02 del 20/12/2018 emessa a saldo dei lavori di manutenzione del campo di calcio in erba sintetica “Aurelio Galasse”   affidati con la sopra richiamata  determina di affidamento n. 402 (1019RG) del 30/11/2018;
3.	Di imputare la spesa complessiva di Euro 7.320,00 sull’impegno n. 1034 assunto al cap. 2798 del bilancio 2018 con propria determina n. 402 (1019RG) del 30/11/2018;
4.	Di trasmettere il presente provvedimento:
•	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
•	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	
F.to CANULLO FEDERICO	

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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma  del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

25-01-2019	IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna 

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Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
Che la presente determinazione:

•	È  stata  pubblicata  sull’albo pretorio on line  del comune di Pollenza in 
data 30-01-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,	IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,		

IL FUNZIONARIO INCARICATO
    Dott.ssa Simonetta Biagioli