COMUNE DI POLLENZA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  404   Del  28-10-17

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 943

Oggetto:	MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK E DELL'INFANZIA ANDERSEN DEL CAPOLUOGO - OPERE ELETTRICHE AAGIUNTIVE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:
•	che nel corso dell'anno 2016 si è provveduto ad effettuare delle indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria Anna Frank del capoluogo nell'ambito delle risorse stanziate con l'art. 1, comma 177, della legge 107 del 13/07/2015 come assegnate al comune mediante decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR - del 10/12/2015 (prot. 933);
•	che in esito alle risultanze delle indagini effettuate l'amministrazione aveva già provveduto a mettere in sicurezza quei controsoffitti dell'immobile che, per le particolari condizioni rilevate, presentavano maggiori rischi, mentre si rimandava ad un successivo finanziamento il completamento dell'intervento di messa in sicurezza necessario;
•	che allo scopo nel vigente programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, approvato con delibera di consiglio comunale n. 9 del 28/02/2017 e successivamente modificato con delibera n. 26 del 26/05/2017 avente per oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)” è previsto per l’anno 2017 un intervento generale dal titolo "manutenzione immobili e infrastrutture" per un importo complessivo di € 96.000,00 identificato con n. 05/2017, all’interno del quale sono previsti anche i lavori necessari alla messa a norma del plesso scolastico ospitante la scuola primaria Anna Frank e la scuola dell'infanzia H.C. Andersen nel capoluogo;
•	che conseguentemente l'ufficio tecnico ha predisposto un progetto di completamento dei lavori di "Messa in sicurezza controsoffitti scuola primaria Anna Frank e dell'infanzia H.C. Andersen" nell'ambito dell'intervento di "Manutenzione immobili e infrastrutture 2017", cod. 05-2017, per un importo netto dei lavori edili di € 9.000,00 e di lavori elettrici di € 8.000,00, per un totale di € 17.000,00, oltre € 4.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione così per complessivi € 21.000,00 approvato dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 134 del 29/06/2017;
•	Che di seguito con propria determina n. 288 (707RG) del 16/08/2017 si è determinato di aggiudicare definitivamente, sulla base della documentazione acquisita agli atti d’ufficio, i lavori  elettrici di "Messa in sicurezza controsoffitti scuola primaria Anna Frank e dell'infanzia H.C. Andersen. Opere elettriche." CUP I81E17000390004 CIG Z511FA1571, nell'ambito del complessivo intervento di "Manutenzione immobili ed infrastrutture 2017" cod. 05-2017, CUP I87B17000090004, alla ditta Stacchio Impianti S.r.l. con sede legale in via E. Fermi 27, 62010, a Pollenza, cod.fisc. e part.IVA 01145980437, per l’importo contrattuale di netti € 3.632,00, compresi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22% come per legge;
•	Che successivamente, con determina n. 332 (799RG) del 19/09/2017 si è provveduto ad affidare alla ditta Stacchio Impianti S.r.l. con sede legale in via E. Fermi 27, 62010, a Pollenza, cod.fisc. e part.IVA 0114598043,  l’esecuzione di ulteriori lavori elettrici aggiuntivi rispetto a quelli affidati con la precedente determina n. 288 (707RG) del 16/08/2017, dell’importo contrattuale di netti € 1.629,75, compresi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22% come per legge  e consistenti in:
-	piano primo – zona aule: lavori per ripristino linee nuove corridoio a servizio luce, prese, luce emergenza , impianto chiamata aule; ricerca e collegamento linee luce, linee emergenza, forza motrice e impianto chiamata; 
-	piano seminterrato – zona mensa: aggiunta di n. 2 punti luce e relative plafoniere; lavori per rinfilaggio linee nuove a servizio luce, prese e pulsanti; ricerca e collegamento linee luce, forza motrice fan-coil, finestre motorizzate);
Considerato:
•	Che la ditta affidataria ha eseguito e ultimato i lavori aggiuntivi affidati con la sopra richiamata determina UTCV n. 332 (799/rg) del 19/09/2017 nel rispetto delle previsioni contrattuali e in data 27/09/2017 ha emesso la fattura n. 41E/17 dell’importo netto di euro 1.629,75 + iva per complessivi euro 1.988,30;
•	Che i lavori sono stati regolarmente contabilizzati in data 14/09/2017;
•	Che i lavori risultano eseguiti a regola d’arte e nel rispetto delle previsioni contrattuali;
•	Che in data 28/09/2017 è stata acquisita al n. 12693 di protocollo del comune la dichiarazione di conformità di cui  al decreto 22/01/2008 n. 37, predisposta e trasmessa dalla ditta Stacchio impianti  srl;
•	che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale relativi all’aggiudicatario si è provveduto ad acquisire agli atti d'ufficio la seguente documentazione:
•	Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC on line prot. inail 9192756 del 19/10/2017 (valido fino al 16/02/2017);
Riscontrata:
•	La conformità dei lavori eseguiti alle previsioni contrattuali;
•	La regolarità della fattura emessa dalla ditta Stacchio Impianti srl;
•	la necessità di procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti;
Preso atto:
•	della disponibilità dei fondi assegnati;
•	che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
Tenuto conto:
•	che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/02/2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 28 del 07/02/2017;
•	che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/02/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011;
•	che con delibera di consiglio comunale n. 26 del 25/05/2017 è stata approvata la “variante Maggio 2017” al programma delle OO.PP. 2016/2019;
Richiamato:
•	il decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visto:
•	gli artt. 169 “Piano esecutivo di gestione”, 177 “Competenze dei responsabili dei servizi”, 183 “Impegno di spesa” e 184 “Liquidazione della spesa” del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
•	l'art. 163, comma 2, e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
•	lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
•	gli artt. 36, commi 2, lettera "a)", e 9, nonché 37, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
•	per quanto ancora in vigore, il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Attesa:
•	la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell’amministrazione comunale;
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:
DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
1.	di approvare le premesse di cui in narrativa;
2.	di approvare la contabilità finale dei lavori  di "Messa in sicurezza controsoffitti scuola primaria Anna Frank e dell'infanzia H.C. Andersen – esecuzione  opere elettriche aggiuntive”,  approvati con atto di giunta comunale n. 134 del 29/06/2017 e affidati con propria determina n. 332 (799RG) del 19/09/2017,   nell’importo netto complessivo di euro 1.629,75 più iva per un totale di euro 1.988,30;
3.	di dare atti che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti  regolarmente e nel rispetto delle previsioni contrattuali dalla ditta Stacchio Impianti S.r.l. con sede legale in via E. Fermi 27, 62010, a Pollenza, cod.fisc. e part.IVA 01145980437;
4.	di  liquidare pertanto alla ditta Stacchio Impianti S.r.l. con sede legale in via E. Fermi 27, 62010, a Pollenza, cod.fisc. e part.IVA 01145980437, esecutrice  dei lavori di che trattasi,  la somma complessiva di euro 1.988,30, iva 22% compresa, a saldo dei suddetti lavori, mediante pagamento della fattura n. 41E/17 del 27/09/2017,  di pari importo,  emessa a tale scopo;
5.	di imputare la spesa complessiva di €  1.988,30 sull’impegno n. 831 assunto al cap. 2548 del bilancio con propria determina n. 332 (799RG) del 19/09/2017;
6.	di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7.	di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo all'intervento di cui al titolo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8.	di dare atto infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
9.	di trasmettere il presente provvedimento:
•	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
•	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	
F.to CANULLO FEDERICO	

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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma  del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

28-10-2017	IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna 

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Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
Che la presente determinazione:

•	È  stata  pubblicata  sull’albo pretorio on line  del comune di Pollenza in 
data 11-11-2017, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,	IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,		

IL FUNZIONARIO INCARICATO
    Dott.ssa Simonetta Biagioli