COMUNE DI POLLENZA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  218   Del  10-08-18

SETTORE A - AREA SEGRETERIA

Reg. generale 679

Oggetto:	GESTIONE SERVIZI SEGRETERIA E  DEMOGRAFICI  - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  dieci del mese di agosto, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 6  del 29/06/2018  di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Richiamati:
-	la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 17/01/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018/2020;
-	la delibera di Giunta Comunale n. 10 in data 20/01/2018, esecutiva, con la quale  è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2018;

Accertato che  con  la legge di stabilità  per il 2016 – Legge n. 208/2015 , è venuto a cadere dal 1° gennaio 2016 l’obbligo  per le pubbliche amministrazioni di  procedere all’approvvigionamento di beni e servizi tramite il mercato elettronico qualora si tratto di affidamenti al di sotto della soglia di euro 1.000,00;

Rilevato che  al fine di dotare  gli uffici segreteria  e  demografici   dei supporti operativi  e del materiale necessario allo svolgimento dei compiti d’istituto si è proceduto all’acquisto delle necessarie dotazioni presso  le  ditte sotto indicate  e viste al riguardo le seguenti fatture fatte pervenire dalle ditte medesime:
-	GRAFICHE GASPARI  s.r.l. – fattura n. 12132 del 12/07/2018 – euro 104,00 – CIG: Z852434E55 (pratica  on line cremazione)
-	GRAFICHE GASPARI  s.r.l. – fattura n.  12267 del 19/07/2018 – euro 437,98  – CIG: Z6923EAE39 (rilegatura registri stato civile)
-	MAGGIOLI S.p.A. – fattura n. 0002124651 del  31/05/2018 – euro 51,85 – CIG: Z6C236AED5 (copertine per allegati stato civile)
-	MAGGIOLI S.p.A. – fattura n. 0002132185 del 31/05/2018 – euro 146,40 – CIG: ZD52484212 (Mod. AP6 schede di famiglia)

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli 82 e 244 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Annualità 2018, sufficientemente capienti;

DETERMINA

1)La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018		
Cap./Art.	82	Descrizione	“Spese generali funz. Ufficio segreteria”	
Miss./Progr.	1 - 2	PdC finanz.	01.02-1.03.01.02.000	
Compet. Econ.	2018	CIG	Z852434E55	
Creditore	Grafiche Gaspari s.r.l.	
Causale	pratica  on line cremazione	
Importo	104,00	

Eserc. Finanz.	2018		
Cap./Art.	244	Descrizione	“Spese generali funz. Ufficio servizi demografici”	
Miss./Progr.	1 - 7	PdC finanz.	01.07-1.03.01.02.000	
Compet. Econ.	2018	CIG	Z6923EAE39
Z6C236AED5
ZD52484212 	
Creditore	Grafiche Gaspari s.r.l.
MAGGIOLI S.p.A. 	
Causale	Materiale per servizi demografici	
Importo	636,23	

3)  Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

4) Di liquidare a favore delle seguenti ditte le fatture sotto indicate:
-	GRAFICHE GASPARI  s.r.l. – fattura n. 12132 del 12/07/2018 – euro 104,00 – CIG: Z852434E55 (pratica  on line cremazione)
-	GRAFICHE GASPARI  s.r.l. – fattura n.  12267 del 19/07/2018 – euro 437,98  – CIG: Z6923EAE39 (rilegatura registri stato civile)
-	MAGGIOLI S.p.A. – fattura n. 0002124651 del  31/05/2018 – euro 51,85 – CIG: Z6C236AED5 (copertine per allegati stato civile)
-	MAGGIOLI S.p.A. – fattura n. 0002132185 del 31/05/2018 – euro 146,40 – CIG: ZD52484212 (Mod. AP6 schede di famiglia)

5) Di trasmettere il presente provvedimento:
–	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

 
IL FUNZIONARIO	
F.to Biagioli Simonetta	

_______________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma  del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

10-08-2018					Il Funzionario Contabile							F.to	Giannandrea Rosanna 
_______________________________________________________________

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
Che la presente determinazione:

•	E’ stata affissa all’albo pretorio comunale on line  il giorno 28-08-2018, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì 

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

_______________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 

Il Funzionario
							Dott.ssa Simonetta Biagioli