COMUNE DI POLLENZA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  138   Del  24-09-19

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 937

Oggetto:	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ICP E DPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGGIO PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2019.

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventiquattro del mese di settembre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 28/06/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Richiamate:
-	la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
-	la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
-	la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021 art. 169 del D. Lgs. N. 267/2000;

Vista la propria determinazione Registro Generale n. 1129 del 29/12/2017 con la quale veniva affidato in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale di pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019, alla ditta Fraternità Sistemi I.S.S.C.S. onlus, con sede a Brescia (BS), Via Rose di Sotto n. 61, P. IVA N. 02383950983, codice CIG Z5E218D149; 

Accertato che la società di cui sopra sarà compensata con il riconoscimento di un aggio, calcolato sulle somme effettivamente riscosse, pari al 33,00% oltre Iva, per l’imposta comunale sulla pubblicità, oltre alle percentuali previste dal capitolato d’oneri per i diritti sulle pubbliche affissioni, pari al 40% oltre iva a norma di legge;

Visti documenti fiscali, di seguito indicati, emessi dalla Fraternità Sistemi I.S.S.C.S. onlus, per l’aggio maturato nei periodi a fianco di ciascuno riportati:
•	Fattura n. 3/1960 del 26/07/2019 di Euro 3.797,01 per il periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019;
 
Constatata la congruenza delle somme rendicontate con quelle effettivamente incassate sui conti correnti postali;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 383/0 denominato “Aggio a carico del comune per riscossione tributi” del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, sufficientemente capiente;

Considerato, inoltre, che:
a)	il servizio è stato regolarmente eseguito;

b)	la ditta fornitrice ha rimesso le fatture sopra indicate onde conseguirne il pagamento;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

D E T E R M I N A

•	La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

•	Di imputare la spesa complessiva, sopra riportata, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

•	Di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.797,01, a favore dei creditori di seguito indicati:

•	Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato;

•	Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

•	Di trasmettere il presente provvedimento:
•	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
•	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 
IL FUNZIONARIO	
F.to Giannandrea Rosanna	

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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma  e 151, 4° comma  del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

24-09-2019					Il Funzionario Contabile							F.to	Giannandrea Rosanna 
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Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
Che la presente determinazione:

•	E’ stata affissa all’albo pretorio comunale on line  il giorno 28-09-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì 

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

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E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li			

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli