COMUNE DI POLLENZA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  253   Del  14-07-17

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 622

Oggetto:	APPRONTAMENTO UFFICIO SISMA. COMPLETAMENTO ACQUISTO URGENTE PC. LIQUIDAZIONE.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  quattordici del mese di luglio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:
•	che, in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto e del 26-30 ottobre 2016, il comune di Pollenza ha dovuto gestire sia la fase della prima emergenza sia quella di verifica della sicurezza degli edifici pubblici e privati e dovrà successivamente assolvere alle funzioni assegnate in materia di ricostruzione e riparazione dei danni  in esecuzione dei decreti legge 189/2016 e 205/2016;
•	che, al fine di collocare razionalmente le nuove figure professionali assegnate o in corso di assegnazione per la gestione dell'emergenza sismica e razionalizzare i servizi connessi svolti dal settore A dell'ente, l'amministrazione comunale, di concerto con il responsabile del settore B, ha ritenuto opportuno adeguare l'arredo degli uffici interessati (ufficio tecnico, uffici amministrativi) oltre che potenziare le attrezzature informatiche in dotazione dell'ufficio edilizia;
•	che al fine di reperire le necessarie risorse economiche, non disponibili nell'ambito dell'ordinaria programmazione finanziaria del comune, con nota n. 5956 del 03/05/2017 si era formalmente chiesto all'A.N.C.I. di Roma l'erogazione di uno specifico contributo allegando un preventivo di massima redatto dal responsabile del settore B, cui con nota del 16/05/2017, assunta al prot. 6725 del 17/05/2017, l'A.N.C.I. ha formalmente risposto concedendo il contributo richiesto per l'importo complessivo di € 9.950,00;
Rilevato:
•	che pertanto, nelle more dell'adeguamento del bilancio comunale con l'accertamento della nuova entrata per pari importo sul cap. 526 e corrispondente incremento del cap. 2548 di spesa, stante l'urgenza dell'intervento con determina n. 190/458 del 25/05/2017, si è affidato alla ditta ABACUS Informatica S.r.l. di Macerata, cod.fisc. e part.IVA 01130830431, con sede in via Natali 29, 62100, a Macerata (Sfozacosta), regolarmente presente con un proprio catalogo sul sito www.acquistiinrete.it e in precedenza già fornitrice di analoghe apparecchiature per gli uffici comunali, il "Completamento fornitura urgente PC ufficio sisma", CIG Z771EC1258, per l'importo complessivo netto di € 2.150,00, oltre I.V.A. al 22% per € 473,00, così per complessivi € 2.623,00, come da riepilogo di dettaglio assunto al prot. 7052 del 25/05/2017 rimandando il formale impegno di spesa a cura del responsabile del settore B, una volta definitivamente approvata la connessa variazione di bilancio;
Considerato:
•	che, avendo regolarmente completato l'intervento affidato con il citato provvedimento n. 190/458 del 25/05/2017, come da documento di trasporto 269 del 08/06/2017, la ditta affidataria del "Completamento fornitura urgente PC ufficio sisma", CIG Z771EC1258, ABACUS Informatica S.r.l. di Macerata, cod.fisc. e part.IVA 01130830431, con sede in via Natali 29, 62100, a Macerata (Sfozacosta), ha provveduto ad inviare la propria fattura elettronica n. 4/91 del 30/06/2017, assunta al prot. 9335 del 10/07/2017, per l'importo netto di € 2.150,00, oltre I.V.A. al 22% per € 473,00, per la quale vige lo spleet payment, così per complessivi € 2.623,00;
•	che ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva l’ufficio ha quindi provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. - on line prot. INAIL_8107990 del 01/07/2017 (scadenza 29/10/2017), , con esito favorevole, mediante procedura telematica assunta al prot.UTC 275/17/B del 14/07/2017;
•	che esaminati, per quanto di stretta competenza, gli atti contabili sopra descritti gli stessi risultano regolari sia in via formale sia sostanziale e relativi ad interventi in linea con le finalità di cui all’intervento approvato dall’amministrazione comunale;
Ravvisata:
•	la necessità pertanto di procedere alla liquidazione dei compensi pattuiti con il fornitore;
•	la necessità inoltre, in ordine alla copertura della spesa di complessivi € 2.623,00 I.V.A. al 22% compresa, conseguente all'adozione del presente provvedimento, di provvedere al relativo impegno di spesa sul cap. 2548 recante “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COM.LI”, del bilancio comunale di previsione 2017/2019, annualità 2017, come da ultimo modificato con delibera consiliare n. 26 del 26/05/2017, allo scopo adeguatamente capiente;
Tenuto conto:
•	che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/02/2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 28 del 07/02/2017;
•	che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/02/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/1011, successivamente modificato con delibera di consiglio comunale n. 26 del 26/05/2017;
•	della delibera di Giunta Comunale n. 49 del 16/03/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000;
Richiamato:
•	il decreto del Sindaco n. 3 del 30/06/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Preso atto inoltre:
•	della disponibilità dei fondi assegnati;
•	che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
Visto:
•	gli artt. 151 “Principi in materia di contabilità”, 169 “Piano esecutivo di gestione”, 177 “Competenze dei responsabili dei servizi”, 183 “Impegno di spesa” e 184 “Liquidazione della spesa” del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
•	il combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera "a" e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
•	per quanto ancora in vigore il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
•	lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
Attesa:
•	la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell’amministrazione comunale;
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:
DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
1.	di approvare le premesse di cui in narrativa;
2.	di impegnare ai sensi dell’art. 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 2.623,00 I.V.A. al 22% compresa, conseguente all'adozione del presente provvedimento, sul cap. 2548 recante “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COM.LI”, del bilancio comunale di previsione 2017/2019, annualità 2017, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.	2017		
Cap./Art.	2548	Descrizione	MANUTENZIONE IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COM.LI	
Miss./Progr.	01.05	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa ricorrente	NO	
Compet. Econ.	2017	CIG	Z771EC1258	CUP	----------------------	
Creditore	ABACUS Informatica S.r.l. di Macerata, cod.fisc. e part.IVA 01130830431, con sede in via Natali 29, 62100, a Macerata	
Causale	Completamento fornitura urgente PC ufficio sisma	
Finanz. da FPV	NO	Importo	€ 2.623,00	Frazionabile in 12	NO	

3.	di liquidare conseguentemente alla ditta ABACUS Informatica S.r.l. di Macerata, cod.fisc. e part.IVA 01130830431, con sede in via Natali 29, 62100, a Macerata (Sfozacosta), la somma netta di € 2.150,00, oltre I.V.A. al 22% per € 473,00, così per complessivi € 2.623,00, riguardante il saldo delle competenze spettanti per il "Completamento fornitura urgente PC ufficio sisma", CIG Z771EC1258, mediante pagamento della fattura elettronica 4/91 del 30/06/2017, assunta al prot. 9335 del 10/07/2017, allegata in copia cartacea al presente atto;
4.	di imputare la spesa complessiva di € 2.623,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, a saldo dell'impegno assunto con il presente atto sul cap. 2548, come di seguito specificato:
Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica	
2017	2548	€ 2.623,00	2017	
			2018	
			2019	
Totale da imputare	€ 2.623,00		
dando atto che, in conseguenza dell'adozione del presente provvedimento, risultano ancora disponibili complessivamente € 118.762,69 per l'attuazione dell'intervento di cui in oggetto;
5.	di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6.	di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo all'intervento di cui al titolo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7.	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei mandati di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato 1876, presso la Nuova Banca delle Marche S.p.A., filiale di Casette Verdini, identificato con IBAN IT71C0605513406000000001876, nonché agli altri servizi interessati per l’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.
 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	
F.to CANULLO FEDERICO	

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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma  del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

14-07-2017	IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna 

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Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
Che la presente determinazione:

•	È  stata  pubblicata  sull’albo pretorio on line  del comune di Pollenza in 
data 29-07-2017, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,	IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,		

IL FUNZIONARIO INCARICATO
    Dott.ssa Simonetta Biagioli