COMUNE DI POLLENZA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  140   Del  21-09-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 778

Oggetto:	AGGIO PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COME DA RENDICONTO AL 31/07/2018.

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventuno del mese di settembre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 29/06/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Richiamate:
-	la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17/01/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
-	la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17/01/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
-	la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;

Vista la propria determinazione Registro Generale n. 252 del 23/03/2016 con la quale veniva affidato il servizio di accertamento tributario degli impianti fotovoltaici per il periodo di un anno dalla sottoscrizione del contratto, alla ditta Fraternità Sistemi - Impresa Sociale - Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Brescia (BS), Via Rose di Sotto n. 61, P. IVA N. 02383950983, codice CIG ZAD181A3F2; 

Accertato che la società di cui sopra sarà compensata con il riconoscimento di un aggio, calcolato sulle somme effettivamente riscosse, pari al 14,99% oltre Iva a norma di legge;

Considerato che sulla base delle somme incassate sul conto corrente di tesoreria, a mezzo riversamento con modello F24, risulta maturato:
•	nel rendiconto presentato al 30/06/2018, un aggio pari ad Euro 897,28 oltre Iva a norma di legge, per un totale di Euro 1.094,68
•	nel rendiconto presentato al 31/07/2018, un aggio pari ad Euro 86,94 oltre iva a norma di legge, per un totale di Euro 106,07;
da erogare, entrambi; in favore della ditta Fraternità Sistemi I.S.S.C.S. Onlus a seguito di presentazione regolare documento fiscale;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 383/0 denominato “Aggio a carico del comune per riscossione tributi” del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, sufficientemente capiente;

Visti i documenti fiscali, di seguito indicati, emessi dalla FRATERNITA’ SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS, per l’aggio maturato:
•	Fattura n. 3/1842 del 03/09/2018 di Euro 1.094,68 per gli incassi del periodo aprile/giugno 2018 come da rendiconto al 30/06/2018;
•	Fattura n. 3/2048 del 19/09/2018 di Euro 106,07 per gli incassi del mese di luglio 2018 come da rendiconto al 31/07/2018;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Considerato, inoltre, che:
a)	il servizio è stato regolarmente eseguito;

b)	la ditta fornitrice FRATERNITA’ SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS ha rimesso le fatture sopra indicate onde conseguirne il pagamento;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

D E T E R M I N A

•	La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

•	Di imputare la spesa complessiva, sopra riportata, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

•	Di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.200,75, a favore dei creditori di seguito indicati:

•	Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento in favore della suddetta ditta da pagare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT58F0335901600100000006660);

•	Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

•	Di trasmettere il presente provvedimento:
•	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
•	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 
IL FUNZIONARIO	
F.to Giannandrea Rosanna	

_______________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma  e 151, 4° comma  del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

21-09-2018					Il Funzionario Contabile							F.to	Giannandrea Rosanna 
_______________________________________________________________

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
Che la presente determinazione:

•	E’ stata affissa all’albo pretorio comunale on line  il giorno 24-09-2018, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì 

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

_______________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li			

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli