COMUNE DI POLLENZA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  21   Del  25-01-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 39

Oggetto:	GESTIONE ORDINARIA SERVIZI UTC - LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:
•	che con delibera di consiglio comunale n. 8 del 17/01/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020;
•	che con delibera di C.C n. 9 del 17/01/2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2018/2020;
•	che con delibera  di G.C. n. 10 del 20/01/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018/2020;

Premesso altresì:
•	che con propria determina n. 404 (1025RG) del 04/12/2018 si è determinato di procedere all’acquisto di n. 100 buoni carburante del valore nominale complessivo di euro 5.000,00,  nel formato con importo a scalare del singolo valore nominale di euro 50,00, codice articolo BA7_L1_G_50_S (gasolio), per rifornimento di gasolio dei veicoli comunali,  affidandone la fornitura alla società ENI spa  con sede in Roma, piazzale E. Mattei n. 1 – c. fiscale 00484960588 mediante ordine diretto CONSIP usufruendo della convenzione  attiva sul portale “acquisti in rete della P.A.” denominata “Carburanti rete – buoni acquisto 7 ” – lotto 1 e di impegnando contestualmente le somme necessarie ai cap. 812/1, 2068/1, del bilancio 2018;
•	che in data 04/12/2018 è stato formalizzato l’ordine di acquisto CONSIP n. 4645834 sul portale acquisto in rete della P.A.;
Considerato:
•	Che la società ENI spa  con sede in Roma, piazzale E. Mattei n. 1 – c. fiscale 00484960588 ha evaso l’ordine di acquisto di che trattasi e in data 11/01/2018 ha emesso la fattura n. 19899197  dell’importo complessivo di euro 4.923,70;
Richiamato l’articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011:

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
Tenuto conto:
•	che la ditta Eni spa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC n. 14310128 di protocollo INAIL valido fino al 03/04/2019;
Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;
Ritenuto di provvedere in merito alla liquidazione della suddetta fattura;

Richiamato quanto disposto dall’art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall’art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

Visto:
•	gli artt. 169 “Piano esecutivo di gestione”, 177 “Competenze dei responsabili dei servizi”, 183 “Impegno di spesa” e 184 “Liquidazione della spesa” del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
•	il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – codice dei contratti;
•	il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
•	lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
•	Vista la Convenzione CONSIP denominata CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 / LOTTO 1;
Considerato:
•	che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Attesa:
•	la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell’amministrazione comunale;
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:
DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
•	di approvare le premesse di cui in narrativa;
•	di liquidare alla ditta ENI spa  con sede in Roma, piazzale E. Mattei n. 1 – c. fiscale 00484960588 la somma complessiva di euro 4.923,70 a saldo della fattura n. 198991977 emessa in data 10/01/2019 a saldo della fornitura  di n. 100 buoni carburante del valore nominale complessivo di euro 5.000,00,  nel formato con importo a scalare del singolo valore nominale di euro 50,00, codice articolo BA7_L1_G_50_S (gasolio), relativa all’ ordine diretto CONSIP n. 4645834 effettuato usufruendo della convenzione  attiva sul portale “acquisti in rete della P.A.” denominata “Carburanti rete – buoni acquisto 7 ” – lotto 1;
•	Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.923,70, come di seguito indicato:
•	Per euro 2.500,00 sull’impegno n. 1062 assunto al cap. 812/1 del bilancio con propria determina n. 1025/RG/2018;
•	Per euro 2.423,70 sull’impegno n. 1063 assunto al cap. 2068/1 del bilancio con propria determina n. 1025/RG/2018;
•	Di disimpegnare la somma complessiva di euro 76,30 economizzata, sull’impegno n. 1063 assunto al cap. 2068/1 del bilancio con propria determina n. 1025/RG/2018;
•	Di trasmettere il presente provvedimento:
•	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
•	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	
F.to CANULLO FEDERICO	

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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma  del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

25-01-2019	IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna 

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Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
Che la presente determinazione:

•	È  stata  pubblicata  sull’albo pretorio on line  del comune di Pollenza in 
data 30-01-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,	IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,		

IL FUNZIONARIO INCARICATO
    Dott.ssa Simonetta Biagioli